=检查表(办公室)

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1、内审检查表条款号条款内容检查内容和方法检查记录符合J不符合x5.5.1职责权限1、询问：部门主要职责及人员分工状况。5.4.1质量目标1、办公室质量目标的适宜性及考核实施的状况。2、3、中心总体目标考核、统计情况，看目标总体实施状况。4.2.2质量手册1、询问并查阅质量手册：―是否明确了范围；--对QMS过程顺序描述是否完整？一是否明确了过程删减理由及相关文件的引用？编写了哪些程序文件，是否满足要求？4.2.3文件控制1、查阅“文件控制程序”是否符合要求。受审核部门：：办公室审核时间:年月曰共5页，第1页2

2、、查阅“受控文件清单”是否完整有编号标识等。3、抽查3-5种第三层次文件，文件审批情况。4、查阅外来文件识别及受控情况。5、查阅文件更改及更改后的审批。6、查阅作废文件是否有识别及受控。条款号条款内容检查内容和方法检查记录符合J不符合X4.2.4记录条款1、查阅“记录控制程序”的符合性。2、查阅“记录清单”是否满足要求？编号保存期是否已明确？3、抽查3-5分记录，看其符合性。6.2人力资源1、询问并查阅：各岗位人员能力要求是否已得到明确？查阅相关规定文件。2、查阅年度培训计划，安排是否符合组织的实际和要求？

3、3、抽查计划中已安排的培训项目3-5项，查阅记录：—-培训记录的完整性，—培训内容是否满足要求；—培训有效性评价记录是否符合。7.1及7.37.4服务实现策划4、查阅特殊过程/特殊工作作业人员的资格证书是否符合、有效。1.本组织服务的范围，及方法实现，如何组织策划？2.对有服务实现策划的情况和结果有哪些，查相关文件，看策划的符合性、充分性。3.有无新的特定的服务项目，是否进行了策划并制订了质量计划，如有，查策划的符合性、充分性。7.3删减4.确认设计和开发过程删减的情况和理由是什么，是否具有合理性，1・2中

4、是否做了明确的表述？采购控制1.本组织采购物资和服务分包过程有哪些，怎样分类控制？2.查阅合格供方名录，从AB类包括服务分包方中各抽查2家，查其合格供方评价记录及所提供的证据，看是否符合对供方选择和控制的要求。3.查6月以后的采购文件（采购计划、采购合7、5、37.5.5标识和可追溯性产品防护同、分包合同等），是否明确了采购产品、分包服务的质量要求？4.查6月份以后的对采购物品验证记录，是否按要求进行了验证？对不合格平如何处置，是否有记录？1、本部门负责的标识、防护及要求有哪些？，结合原材料库房和服务现场

5、查其符合性、适宜性。8、2、1顾客满意1、采用何种方法对顾客满意度进行的监测？2、查阅最近一次顾客满意度调查的材料、满意度调查的统计分析结果。评价适宜性和效果。条款号条款内容检查内容和方法检查记录符合“不符合X&2.2内部审核1、查内审程序文件的符合性。2、查内审计划是否完整，审核计划覆盖范围是否符合要求。3、查内审员能力及是否存在审核本部门工作的情况。4、查内审检查表、记录：一是否覆盖要求；一记录是否反映了体系运行符合状况。5、查开具的不符合报告：—不符合事实是否清楚；一是否进行了原因分析；-实施效果是否

6、已验证。6、查内审报告，内容是否完整，审核结论是否明确、符合。条款号条款内容检查内容和方法检查记录符合“不符合X8.2.3过程的监视和测量1对过程的监视和测量是否已明确了要求和方法？查相关文件规定。8.2.4服务质量的监视和测量1对服务质量监视和测量的准则、方法是否适当？2查阅6月份以后的相关记录，评价：—对过程的监测；一对产品、包括服务质量监视实施的符合性、有效性。8.3不合格品的控制1不合格控制程序的符合性。2、查对不合格处置的记录处置后是否进行了检查/验证。条款号条款内容检查内容和方法检查记录符合“不

7、符合X&4数据分析1、明确了对哪些数据进行分析，采取什么方法？2查数据分析的相关材料，评价其应用的适用性、有效性。8.5.2纠正措施1、查纠正措施、预防措施程序的适用性。8.5.3预防措施2、查纠正措施和预防措施实施记录：一事实描述是否清楚？―不合格原因/潜在不合格原因分析是否明确？—措施是否得当、适宜？一效果如何？是否已验证？