23采购管理制度

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1、深圳市XXXX科技股份有限公司采购管理制度第1章总则第1条目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保釆购过程透明化。第2条责权单位1.采购部负责木制度的制定、修改、废除等工作。2.总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。第2章采购方式控制第3条釆购方式分类1.订单采购方式（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间、17%的增值税发票等，送交供应商并表明购买意愿。（2）供应商按照订单上血的要求生产和供应商品或劳务。（3）订单在提交给供应商Z前应由采购部经理、总经理审批。

2、2.合同订货方式（1）采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式、17%的增值税发栗等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定F來。（2）供应商按合同提供货物并収得货款，企业按合同验收货物并支付款项。3.直接釆购方式采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的-•种采购方式。4.比质比价采购方式选择三家以上的供应商，就具质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最优的供应商。5.紧急采购方式因紧急情况，盂要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只冇在临时性、突发性需

3、耍时方町采用。1・根据商品或劳务的性质及其供应悄况确定采购方式。2.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。3.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。4.重要的商品或劳务应当经过决策论证和特殊审批程序后，采用订单或合同方式或者比质比价方式。5.人宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较人的大宗物资采购采川比质比价或招投标采购方式。第3章采购数量控制第5条釆购数量应该严格按照采购计划进行确定。第6条采购员应市查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。第7条检查使用商品和获得劳务的部门负责人是

4、否在请购单上签字同意。第8条对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成木影响的分析,将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批最法来测算成本。第9条对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。第4章采购时间控制第10条采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。第11条根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。1・现用现购商站或劳务从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。2.以授佳成本为原则确定最经济的订货方式采购时间通常是按照库存最控制

5、的方法确定采购时间。3.保险储备量和定量当某一商站达到订货点时就是采购吋间。笫12条对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。第13条采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点來进行，但当请购单己经提出，釆购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。第14条供应商初步评价1.采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求冇合作意向的供应商填写“供应前基本资料表”。2.采购员对“供应商基本资料表”进行初

6、步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供丿应商候选名单，交采购经理审核。3.选择供应商标准（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。（2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。（3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。（4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需耍。（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。4.采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有壽品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。第15条供应商现场评市1.采购部会同使用部门、请购部门、生产部

7、门、质量管理部门、工程技术部门以及财务部门共同进行供应商的现场评审，并捉出相应的意见和建议。2.供应商评价内容（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。（2）财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。（3）使用部门、质量管理部门主耍负责评价供应商提供商品的质量。（4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。3.适用范围（1）根据所采购物资对金业经营的重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的等级控制。（2）必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。（3）对于普通物资的供应商，无需

8、进行现场评审。（4）紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，H接选择供应商，经釆购经理审批后，进行釆购。第1