23五金材料采购`领用管理制度2010

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1、管理制度五金材料采购、领用管理制度为规范五金材料的采购、领用程序，保证采购材料符合要求，杜绝错用、乱用材料，特制订《五金材料采购、领用管理制度》。本制度中的“五金材料”是指机器设备上的零配件、管道管件阀门、电脑打印机配件及耗材、办公用品（桌、椅、柜）、润滑油脂、工具、以及价值2000元以下的仪器仪表与其它设备。一、五金材料的采购流程（一）车间部门设备员负责五金材料的请购，请购时须填写公司大小五金材料请购单，写明请购五金材料的品名、型号规格、数量、质量要求及时间要求，并经部门负责人审核。部门负责人应认真审核购买材料的品名、型号规格、数量以及必要性等。（二）经部门负责人审核的请购单由设备员交物流中

2、心采购员，物流中心采购员对请购单进行审核，确认仓库是否有库存。有库存直接去仓库领用。（三）若没有库存，物流中心五金材料采购员对请购单进行编号，填写到货日期、供应商及价格，并交工程中心经理审批。经审批同意，采购员负责将请购单进行分解合成，制作含请购单编号、品名、数量、价格、交货期、供应商、请购部门等详细信息的《采购订单》，下单购买。（四）物流中心严格按照请购单要求购买，在采购合同中应包含物料品名、型号规格、数量、价格、质量标准以及包装要求、质量保证期等条款。（五）经公司确认发文的工程项目材料由项目负责人或各专业负责人填写请购单，交物流中心采购员，按本制度第二条至第四条流程完成采购任务。（六）电脑

3、打印机配件及耗材由车间部门设备员填写公司零星物资请购单，写明请购电脑打印机配件及耗材的品名、型号规格、数量、质量要求及时间要求，并经部门负责人审核。（七）经部门负责人审核的电脑打印机配件及耗材请购单交信息中心。信息中心负责人对请购单进行审核，并将意见反馈给使用部门。经审批同意的电脑打印机配件及耗材若有库存，按领用流程办理领用手续后领用；若没有库存，由信息中心负责实施采购并入库后，按领用流程办理领用手续后领用。二、五金材料的验收入库（一）供应商在送货时附送货单和采购员签字的《采购订单》，五金仓库根据送货单和《采购订单》对五金材料进行验收。（二）任何五金材料必须先验收后入库，小批量五金材料仅作外观

4、检查，大宗材料（单批5万元金额以上）如条件允许除外观检查外须进行内在质量检验。管理制度（三）五金仓库负责对五金材料和电脑打印机配件及耗材的外观质量检查，检查内容包括对材料的品名、数量、型号规格的核对，检查说明书、合格证以及装箱单上其它物品是否齐全，检查包装、封签是否完好。（四）五金材料内在质量检查由工程中心负责决定检查项目并予以落实。（五）检查合格的五金材料按公司物资入库流程办理入库手续。不合格的材料五金仓库应拒绝入库，并及时反馈物流中心和工程中心。（六）对不合格的材料物流中心采购员应及时办理退货手续，并记入供应商档案。（七）电脑打印机配件及耗材的内在质量检查项目由信息中心负责确定并予以落实。

5、三、五金材料的领用（一）任何五金材料必须先入库后领用。未办理入库手续的材料严禁出库和领用。（二）五金材料必须凭领料单领用。领料单必须由领用人和主管两人签字方有效，同一人签字视为无效，五金仓库应拒绝发放。（三）材料领用后，五金仓库应按公司流程及时进帐。（四）五金材料在使用过程中出现质量问题，使用部门应立即退回仓库，仓库通知物流中心和工程中心，确为质量问题则由物流中心根据合同条款负责退货。（五）电脑打印机配件及耗材的领料单中的领料主管由信息中心人员担任并审批签字。配件耗材在使用过程中出现质量问题，使用部门应立即退回仓库，确为质量问题则由信息中心根据合同条款负责退货。（六）五金仓库每季度盘点库存的物

6、资报304车间，盘点库存滞留物资报工程中心和资产集中审批会，资产集中审批会负责决定滞库物资的处理。四、五金材料领用的异常情况规定（一）中美华东和股份公司之间材料的借用可先凭工程管理中心经理签字同意的内部联系单办理材料的实物领用，并及时补办相关请购手续，按正常流程办理相关出入库手续，在手续完成的同时取回借条。（二）施工结束后多余材料由原请购部门出具内部联系单，写明退库理由和退库物资清单，交工程管理中心经理审批，五金仓库和采购员根据审批处理意见分别办理退库和退供应商手续。（三）管理制度项目安装改造和设备维修中的乙供材料、邮购五金配件，实物直接运送至车间现场，发票由经办人和工程中心经理签字确认，仓库

7、按经确认的发票和领料单办理出入库手续。（四）在节假日车间设备突然损坏，在急需恢复生产的情况下，可由车间设备员告知采购员零部件的型号、数量，采购员实施采购任务，待上班后及时补办请购审批手续。五、五金材料的请购、采购、检验责任（一）工程管理中心负责确认备库五金材料的品名、型号、数量和请购。（二）部门负责人应严格审核请购材料的数量、型号、材质。由于审核不严造成材料闲置、浪费的，应追究部门负责人责任。（三