2015版三体系管理手册组织机构及职能分配表

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1、章节号名称对应标准条款前言0.1手册说明0.2质量手册颁布令0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境QMS-4.1EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3EMS-4.3OMS-4.14.4质量管理体系及其过程QMS-4.4EMS-4.4OMS-4.15领导作用5.1领导作用和承诺QMS-5.1EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2管理方

2、针QMS-5.2EMS-5.2OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1EMS-5.2.1OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2EMS-5.2.2OMS-4.25.3组织的角色、职责和权限QMS-5.3EMS-5.3OMS-4.4.16策划6.1应对风险和机遇的措施QMS-6.1EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3OMS-4.3.26.1.

3、4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2EMS-6.1.56.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2EMS-6.2OMS-4.3.36.3变更的策划QMS-6.37支持7.1资源QMS-7EMS-7OMS-4.47.1.1总则QMS-7.1.17.1.2人员QMS-7.1.27.1.3基础设施QMS-7.1.37.1.4过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1

4、.67.2能力QMS-7.2EMS-7.2OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3EMS-7.3OMS-4.4.27.4沟通/信息交流QMS-7.4EMS-7.4OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4EMS-7.4.1OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4EMS-7.4.2OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4EMS-7.4.3OMS-4.4.37.5形成文件的信息QMS-7.5EMS-7.5OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1EMS-7.5.1O

5、MS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2EMS-7.5.2OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3EMS-7.5.3OMS-4.4.5/4.5.48运行8.1运行策划和控制QMS-8.1EMS-8.1OMS-4.4.68.2产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2EMS-8.2OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38.2.4产品

6、和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.

7、68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79绩效评价/检查9.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1EMS-9.1OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1EMS-9.1.1OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1EMS-7.4.2OMS-4.5.29.1.3分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2EMS-9.2OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3EMS-9.3OMS-4.610改进10.1总则QMS-10.1EMS-10.

8、110.2不符合与纠正措施QMS-10.2EMS-10.2OMS-4.5.310.3持续改进QMS-10.1EMS-10.1组织机构图办公室采购部门店销售总经理业务部市场批发财务部章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.14.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.14.4质量管理体