管理体系职能分配表(参照)

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1、附录B：管理体系职能分配表附录B-1质量职能分配表GB/T19001-2008标准条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表生产副总经理经营副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部市场开发部国际业务部经营部招标中心物资管理部生产管理部质量环保部科技信息部4.1总要求●○○○○○○△●△△△△△△○△△4.2.1总则●○○○○○○△●△△△△△△○○△4.2.3文件控制●○○○○○○●△△△△△△○○○4.2.4记录控制●○○○○○○○△△△△△△○○●5.1管理承诺●○○○○○○△●△△△△△△○△△5.2以顾客为中心●

2、○○○○○○△○△△○△△●○○5.3质量方针●○○○○○○○●○○○○○○○○○5.4策划●○○○○○○○●△△△△△△○○△5.5.1职责、权限●△△△△△△△○●△△△△△○△△5.5.2管理者代表●○5.5.3内部沟通●○○△△○△●△△△△△△△●△△5.6管理评审●○○○○○○△●△△△△△△△△△6.1资源提供●○○○○○○△△○△△△△○○△△6.2人力资源●△△△△△△●△△△△△△△△6.3基础设施●△●●△6.4工作环境●○○△●7.1产品实现的策划（质量计划）○●○△△●△施工组织设计○●△△△●△△7.2与顾客

3、有关的过程（合同前）●○△△●●△△△△与顾客有关的过程（施工期间、交付后）●○△△●△●○7.3设计和开发●●○7.4采购●●●●●工程分包、委托试验●○○●●○7.5.1生产和服务提供的控制●○△△●△△7.5.2生产和服务提供过程的确认●○△△●7.5.3标识和可追溯性●△●7.5.4顾客财产●●○7.5.5产品防护●○●7.6监视和测量设备的控制●○△△△●△8.1总则●○●○○○8.2.1顾客满意度○●○△△△△△△●8.2.2内部审核●○○○○○△●△△△△△△△○△8.2.3过程的监视和测量●△△△△△△●△△△△△△○△

4、△8.2.4产品的监视和测量●△△○△△△△○●8.3不合格品控制○○●○○●8.4数据分析△●△△△△△△△△△△△△△○●△8.5.1持续改进●○△△△△△△●△△△△△△○○○8.5.2纠正措施△●○△△○△△○△△△△△△○●△8.5.3预防措施△●○△△○△△○△△△△△△○●△注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门附录B-2特种设备质量职能分配表TSGZ0004-2007规范条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表副总经理总工程师办公室战略发展部人力资源部市场开发部经营部物资管理部生产管理部安全监察部

5、质量环保部科技信息部法律事务部技术试验中心1.1质量方针和目标●○○○○○○○○○○○●○○○1.2质量保证体系组织●○○○△○●△△△△△△△△△1.3职责、权限●△△△△○●△△△△△△△△△1.4管理评审●○○○△●△△△△△△△△△△2.1质量保证手册●○△●△△△△△△△△△△2.2程序文件（管理制度）●○○△●○○△○○△○○△△2.3作业（工艺）文件和质量记录○●△△△●△△△△2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案○●△△△●△△△△3.1文件控制●○○○●△△△△○△○○△△3.2记录控制●○○○○△△

6、△△○△○●△△4合同控制●○△△△●●△△△△△5设计控制●●○6材料、零部件控制●●○7作业（工艺）控制○●△△△●△△△△8焊接控制●○△△●△△9热处理控制●○△△●△10无损检测控制●○△△●△11理化检验控制●○△△●△12检验与试验控制●○△△○●△13设备和检验与试验装置控制●○△△●△△14不合格品（项）控制●○○●○15质量改进与服务○●○●○16人员培训、考核及其管理●△△●△△△△△△△△△17其他过程控制●○●18执行特种设备许可制度○●○△△△△△△●△△△注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关

7、领导和部门附录B-3职业健康安全管理职能分配表GB/T28001-2011标准条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表生产副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部经营部物资管理部生产管理部安全监察部科技信息部法律事务部工会工作部4.1总要求●○○●○○4.2职业健康安全方针●○○○○○○●○○○○○○○○4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的策划○●○○○△○△△△●△△△4.3.2法规和其他要求○●○○○○△○△△△○●△○△4.3.3目标和方案●○○○○○○○○○○○●○○○4.4.1资源、作用、职责责任和权限

8、●○○○○○○○●○○○○○○○4.4.2能力、培训和意识●○○○●○4.4.3沟通、参与和协商●○△○△△△○△△△△●△△○4.4.4文件●○●○○4.4.5文件控制●○△△△△○○△△△△○○△△4.