质量管理体系职能分配表

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1、HTMY-QH/SC-A/0-2009质量/食品安全管理手册版本/修订状态：A/0过程质量活动标准条款负责部门执行文件总管食经理品理者小代组表长办公室技术质量主管生产主管供销主管车间输入4.1总要求★☆☆☆☆☆管理手册编写质量管理体系文件4.2.1文件要求★★☆☆☆☆管理手册4.2.2质量手册★★☆☆☆☆管理手册4.2.3文件控制★★☆☆☆☆文件控制程序4.2.4记录控制★★☆☆☆☆记录控制程序管理承诺5.1管理承诺★管理手册5.2以客户为关注焦点★☆☆☆★☆管理手册制定质量方针目标5.3质量方

2、针★★☆☆☆☆管理手册5.4.1质量目标★☆☆☆☆☆管理手册策划5.4.2质量管理体系策划★★☆☆☆☆管理手册组建机构分配职责5.5.1职责权限★★☆☆☆☆管理手册5.5.2管理者代表★★☆☆☆☆管理手册信息传递5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆管理手册评审5.6管理评审★★☆☆☆☆管理手册确定提供资源6.1资源提供★管理手册6.2人力资源★★☆☆☆☆管理手册6.3基础设施★☆☆★☆☆管理手册6.4工作环境★☆☆★☆★管理手册管理手册过程质量活动7.1产品实现策划★☆☆★☆☆管理手册7.2.1与产品

3、有关要求的确定★☆☆☆★☆管理手册7.2.2与产品有关要求的评审★☆☆☆★☆管理手册7.2.3顾客沟通★☆☆☆★☆管理手册7.3设计和开发（删减）质量管理体系职能分配表HTMY-QH/SC-A/0-2009质量/食品安全管理手册版本/修订状态：A/0过程质量活动标准条款负责部门执行文件总管食经理品理者小代组表长办公室技术质量主管生产主管供销主管车间管理手册过程质量活动7.4.1采购过程★☆☆☆★☆管理手册7.4.2采购信息★☆☆☆★☆7.4.3采购产品的验证★☆☆☆★☆7.5.1生产和服务提供★

4、☆☆★☆★生产加工控制程序7.5.2生产和服务提供过程确认★☆☆★☆☆7.5.3产品标识★☆☆★☆☆管理手册7.5.4顾客财产（删减）7.5.5产品防护★☆☆★☆☆管理手册7.6监视和测量装置的控制★☆☆★☆☆管理手册监视测量8.1测量分析改进★★☆☆☆☆管理手册8.2.1顾客满意度测量★★☆☆★☆管理手册8.2.2内部审核★★☆☆☆☆内审与验证控制程序8.2.3过程监视和测量★★☆★☆☆管理手册8.2.4产品监视和测量★☆★☆☆☆产品的监视和测量程序评审处置8.3不合格品控制★☆★☆☆★不合格

5、品控制程序统计分析8.4数据分析★★★☆☆☆管理手册持续改进8.5.1体系持续改进★☆★☆☆☆管理手册8.5.2纠正措施★☆★☆☆☆改进控制程序8.5.3预防措施★☆★☆☆☆注：★：主管部门☆：配合部门HTMY-QH/SC-A/0-2009质量/食品安全管理手册版本/修订状态：A/0食品安全管理体系职能分配表管理过程标准条款负责部门总经理食品安全小组综合管理部生产技术部供销管理部车间执行文件4食品安全管理体系4.1总要求★☆☆☆☆☆管理手册4.2文件要求★★☆☆☆管理手册4.2.1总则★☆☆☆管

6、理手册4.2.2文件控制★☆☆☆文件控制程序4.2.3记录控制★☆☆☆记录控制程序5管理职责5.1管理承诺★管理手册5.2食品安全方针★★★☆☆☆管理手册5.3食品安全管理体系策划★★管理手册5.4职责和权限★☆★☆☆☆管理手册5.5食品安全小组组长★管理手册5.6沟通★★★☆☆管理手册5.7应急准备和响应★☆★☆☆应急准备与响应控制程序5.8管理复核★☆☆☆☆管理手册6资源管理6.1资源提供★管理手册6.2人力资源☆★☆☆☆管理手册6.3基础设施☆☆★☆☆前提方案6.4工作环境☆☆★☆☆操作性

7、前提方案7安全产品的策划和实现7.1总则★☆管理手册7.2前提方案★☆★☆☆前提方案7.3实施危害分析的预备步骤★☆☆☆☆管理手册7.3.1、2总则、HACCP小组★管理手册7.3.3产品特性★☆☆★☆管理手册7.3.4预期用途★☆☆★☆管理手册HTMY-QH/SC-A/0-2009质量/食品安全管理手册版本/修订状态：A/0食品安全管理体系只能分配表管理过程标准条款负责部门执行文件总经理食品安全小组综合管理部生产技术部供销管理部车间7安全产品的策划和实现7.3.5流程图、过程步骤和控制措施★☆

8、★☆☆管理手册7.4危害分析★☆☆☆☆管理手册7.5操作性前提方案的建立★☆★☆★操作性前提方案7.6HACCP计划的建立★☆★☆★HACCP计划7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新★☆★☆☆管理手册7.8验证策划★☆★内部审核与验证控制程序7.9可追溯性系统☆★☆★管理手册7.10不合格控制☆★☆★管理手册7.10.1、2纠正、纠正措施☆★☆☆管理手册7.10.3潜在不安全产品的处理☆★☆☆管理手册7.10.4撤回★☆☆★☆管理手册8体系的确认、验证和改进8.1总则★