新版质量环境管理体系职能分配表

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1、质量/环境管理体系职能分配表序号章节号标准条款主要质量/环境活动总经理（含管代）总师办公司办营销中心技术中心财务部制造部质量管理部采购管理部售后服务部工程部维保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS4.1理解组织及其环境确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。▲4.2理解相关方的需求和渴望确定与管理体系有关的相关方、相关方的要求并对相关信息进行监视和评审。▲4.3确定管理体系的范围确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。▲4.44.4.1管理体系及其过程建

2、立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。▲4.4.2在必要的范围和程度上保持保留形成文件的信息。△▲△△△△△△△△△△5.15.1.1领导作用与承诺总则证实对管理体系的领导作用和承诺。▲5.1.2以顾客为关注焦点证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。▲△△△△△△△△△△△5.25.2.1环境方针制定质量方针制定、实施和保持方针。▲5.2.2沟通质量方针确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为有关相关方所获取；保持形成文件的信息。△▲△△△△△△△△△△5.3组织的岗位职责和权限确保组织内

3、相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。▲6.1.16.1.1总则应对风险和机遇的措施确定、策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。确定潜在的经济情况。确定需要应对的风险和机遇。▲6.1.26.1.2环境因素确定能够控制和施加影响的环境因素及其相关的环境影响。在各层次和职能间沟通重要环境因素。保留形成文件的信息。策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。▲△△△△△△△△△△6.1.3合规义务确定并获取、应用与环境因素有关的合规义务。保留形成文件的信息。▲△△△△△△△△△△质量/环境管理体系职能分配表序号章节号标准条款主要

4、质量/环境活动总经理（含管代）总师办公司办营销中心技术中心财务部制造部质量管理部采购管理部售后服务部工程部维保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS6.1.4措施的策划策划、实施、评价管理重要环境因素、合规义务、风险和机遇的措施。▲△△△△△△△△△△6.2.1目标及其实现的策划在相关职能、层次和管理体系所需的过程建立目标。▲6.2.2策划如何实现目标。▲△△△△△△△△△△6.3变更的策划确定对管理体系按所策划的方式实施变更▲7.17.1.1资源总则确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。▲△7.1.2人

5、员确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。▲△7.1.3基础设施确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。▲△7.1.4过程运行环境确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。▲△7.1.5.1总则确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。▲△△7.1.5.2测量溯源校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。△△△▲△△△△7.1.6组织的知识确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。△▲△△△△△△△△△△7.2能力采取适当措施确定

6、和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化信息。△△▲△△△△△△△△△7.3意识确保工作人员知晓质量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献（包括改进绩效的益处）以及不符合质量管理体系要求的后果。△▲△△△△△△△△△△7.4.17.4总则沟通建立、实施并保持与管理体系有关的内外部信息交流所需的过程。对管理体系相关的信息交流做出响应。保留文件化信息。确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。△▲△7.4.2内部信息交流进行内部信息交流。△▲△△△△△△△△△△质量/环境管理体系职能分配表序号章节号标准条款主要质量/环境活动

7、总经理（含管代）总师办公司办营销中心技术中心财务部制造部质量管理部采购管理部售后服务部工程部维保部EMSQMSEMSQMSEMSQMS7.4.3外部信息交流进行外部信息交流。△▲△△△△△△△△△△7.5.1总则确定标准要求和公司自认为必需的形成文件的信息。△▲△△△△△△△△△△7.5.2创建和更新创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明、格式、评审和批准。▲▲▲△▲△△△△△△△7.5.37.5.3.1形成文件的信息的控制控制管理体系和本标准所要求的形成文件的信息。▲△△△△△△△△△△7.5.3.2控制形成文

8、件的信息的分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；更改控制（如版本控制）；保留和处置。▲△△△△△△△△△△8.1运行的策划和控制采取措施对所需的过程进行策划、实施和控制，控制策划的变更，确保外包过程受控。▲△△△△△△△△△△△8.28.2.1应急准备与响应顾客沟通建立、实施并保持对识别的潜在紧急情况进