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1、倉儲作业程序1.目的規划庫存的環保原物料、半成品、成品之倉儲管制。2.范圍凡本厂之環保原物料及半成品.成品之倉儲管理作業均适用之。3.定義:無4作業流程:權責课門/人作業流程作業要點說明相關文件/表單供應商及相關單位送廠商貨點收檢驗/標識/記錄入庫生產儲存發料4.1廠商送貨由廠商開立送貨單和《進料驗收單》並貼物料標識卡、環保標識至最小包裝,將物料送至收貨區。《進料驗收單》倉管4.2倉管員依《訂購單》核對廠商送貨單和《進料驗收單》內容是否齊全,數量、環保標識、物料標識卡是否吻合,核對無誤后簽收送品管檢驗。《訂購單》、《進料驗收
2、單》品管倉管4.3品管檢驗合格后進行相應之標識蓋章。4.4不合格物料按《不合格品控制程序》作業,由倉管文員打印《進貨退回單》退回廠商。《進貨退回單》、《不合格品控制程序》《報廢申請單》、倉管4.5檢驗OK並清楚標識后方可入庫。4.6倉管按簽認OK的單據,找到相應的儲位,核對數量進行入庫歸位並登帳。4.7將高風險物料單獨劃分區域存放，並明確標示為高風險物料區，每批次入料均須由IQC送實驗室進行有害物質檢測，合格後方可入庫。《物料管制卡》倉管4.8物料視其特性、体積、取存的方便性而規劃,並按待檢區、不良品區、良品區明顯區分標識,
3、物品整齊擺放,注意防壓、防潮防火。4.9報廢物品按《不合格品控制程序》作業。報廢後交管理課處理。倉管4.10憑《領料單》發料，《補（退）料單》退補料,《物料管制卡》及電腦系統作相應之扣賬作業。《領料單》、《物料管制卡》、各《退,補料單》製造课4.11制造课按《制令單》、工程圖面進行生產.《制令單》、工程圖面權責课門/人作業流程作業要點說明相關文件/表單制造課半成品、成品待檢QA抽檢入庫盤點盤點出貨4.12制造課將半成品/成品置於待檢區,貼上環保標識並寫《成品入庫單》送QA抽檢。《成品入庫單》品保課4.13QA抽檢OK後可辦理
4、入庫。《成品入庫單》倉管4.14倉管依《制令單》核對制令單號、料號、數量是否吻合及品管判定結果作入庫動作,並登賬進行分區擺放。《制令單》、《成品入庫單》倉管4.15倉管員依《日出貨計劃》進行備貨.成品經QA檢驗OK后按《銷貨單》出貨.在成品進出帳冊及電腦系統進出賬作業。4.16非環保物料需單倉單人管理、並做相 應標識《銷貨單》倉管4.17每月要進行月點盤,以掌握數量的正確性,逾期物品經檢驗不能再使用按《不合格品控制程序》作業。《物料管制卡》、《報廢申請單》、《盤點明細表》產品標示管理程序標題產品標示管理程序編號QP-019
5、頁次2/4版次A/01.目的：防止不良品與良品混淆誤用,明確原物料、半成品、成品的識別與追溯2.范圍：材料、半成品與成品,客戶供應品.3.定義：所有物料必須有HSF標簽.4.作業流程:權責部门/人作業流程作業重點說明相關文件/表單資材课收料IQCNG不合格品處理允收標簽領料生產制程檢驗退貨標簽4.1倉庫對所來材料按照採購訂單要求核對材料是否正確,核對數量及HSF標識,填寫月份物料標識卡,以進料驗收單通知IQC驗貨.4.2物料標示卡上詳細注明：供應商名稱、產品物料編號、定單號、數量、生產日期、出貨檢驗員等信息。《進料驗收單》、
6、《月份物料標識卡》品管课4.3IQC依規定進行檢驗.檢驗中不合格品貼上紅色不合格品標簽，注明不良原因，若為有害物質超標，則貼上粉紅色“HSFREJECTED”標簽，嚴格隔離。《不合格品管制程序》相關部门品管课4.4檢驗結果為拒收,IQC開出《進料異常改善通知單》，按《不合格品管制程序》作業。4.5若判為特採或挑選使用則由IQC貼黃色特採標簽或特採標簽上注明挑選使用.《IQCREJECTED》《特採標簽》《不合格品管制程序》品管课4.6檢驗結果若為允收則由IQC於每一包裝的物料標簽上加蓋藍色“IQCPASS”印章和“HSF”印
7、章後入庫.IQCPASS印章品管课制造课4.7依生產排程領料生產,除打端子之電子線產品外，產品必須填寫《產品狀態標示卡》，合格品用藍色膠框放置。4.8制程中全檢不合格品,貼紅色箭頭標簽,箭頭指向不合格處,將其存放於紅色膠框內.4.9電氣測試不良品用白色小標簽注明不良內容,置於紅色膠框內.4.10制程中返修品,均掛紅色《返修品狀態標識卡》.《流程管制卡》、《返修品流程管制卡》權責部门/人作業流程作業重點說明相關文件/表單品管课制造课OK入庫QA檢驗退貨標簽NGOK4.11返修後待檢測,則掛黃色《返修品狀態標識卡》.4.12返修
8、品經檢測OK,就掛綠色《產品狀態標識卡》.正常流入制程.4.13IPQC檢驗不合格品,則由品管人員貼上紅色“QCREJECTED”標簽.,並注明不良原因4.14IPQC檢驗OK則在入庫單上確認簽名，由包裝人員即刻送樣。“QCREJECTED”標簽品管课資材课4.15QA檢驗不合格則貼紅色“
