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1、潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂仓储作业管理程序1.范围:本公司之各仓储场所均属之.2.权责:2.1原料之仓储管理：物料员2.2成品之仓储管理：物料员2.3仓储品之异常提报：各仓管人员2.4仓储品之异常判定：品保部3.定义:3.1原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。3.2辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料).3.3模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件.3.4总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品.3.5各仓储管制区域定义﹕A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料
2、的仓库区域B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域D.包装材料﹕用于包装产品的物品4.作业内容:4.1原材料仓作业管理内容﹕A.原材料仓物料之验收.A.1供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全；送货之数量是否与订货数量相符。A.2如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.A.3仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,
3、并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。A.4仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。A.5所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。A.6供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。B.原材料仓入库作业。B.1入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品B.2经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。B.3经IQC确认为
4、特采之物料,贴上特采标签后入良品库。C.原材料仓领料、发料作业C.1发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料:C.1.1辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部C.1.2生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。C.2对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。C.3须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。C.4仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任
5、何部门也不得到仓库随意拿取物料。C.5发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据.C.6凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。D.原材料仓退料作业D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。D.5退
6、料后,仓管应及时作好退料记录。D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。E.原材料仓帐务处理作业﹕E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。F.原材料仓储存作业﹕F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。F.3物料摆放整齐,
7、高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。F.5仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交IQC检验处理﹔IQC检验合格﹐在物料标签上再加盖合格章﹔如不合格依照不合格品处理之F.6仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。F.7仓管
