实施过程监控程序

《实施过程监控程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广州先智软件科技有限公司文件编号：PI-017-12实施过程监控程序GB/T19001-2008idtISO9001-2008版本：A/0编制：2012年3月1日审核：2012年3月2日审批：2012年3月2日实施日期：2012年3月2日第3页1目的及时掌握项目实施/产品研发状况，适当采取措施，根据实际情况进行调整，保证实施的效果及交付物的质量。2范围适用于软件开发与系统集成部的项目小组，以及综合部。3角色定义3.1项目/产品经理由部门经理或者上一领导任命的主管项目实施（软件、集成）/产品研发的负责

2、人。3.2项目管理专员公司项目管理专员由综合部指定，专业从事公司层面的项目管理工作。3.3配置管理专员配置管理专员由综合部指定，专门从事软件开发的配置管理工作。4角色职责以下所有提到的职责，只是该角色在实施过程监控程序中的职责，不涉及其他工作职责。4.1项目/产品经理1.提交周报，同时抄送给项目管理专员；2.和项目/配置管理专员协调，实施误差纠正措施，并实施。4.2项目管理专员1.收集项目/产品抄送的经理周报，根据他们提供的进度计划，察看项目实施/产研发的进展情况；2.如果发现异常情况，需要及时联系

3、项目/产品经理，商讨纠正措施，并在以后的周报中监督执行情况。4.3配置管理专员第3页配合项目管理专员，对项目实施/产研发的配置管理情况进行跟踪，如果发现异常情况，需要及时联系项目/产品经理，商讨纠正措施，并在以后的周报中监督执行情况；如果项目计划改变，也需要及时调整自己的工作计划。1工作流程1.1流程描述1.1.1收集信息项目/产品经理提交周报时，抄送给项目管理专员一份。项目管理专员按照项目分类，进行收集整理，并及时查阅。1.1.2比较差异项目管理专员根据实施进度计划，与实际进度进行比较，关注明显或

4、者潜藏风险的偏差。配置管理专员根据配置管理计划和不断更新的实施进度计划，关注每周的配置情况。1.1.3协调纠正根据项目管理专员和配置管理专员的比较结果，项目管理专员联系项目/产品经理，就发现的情况、偏差，商量并记录纠正措施。获得纠正措施后，项目/产品经理需要尽快执行纠正措施，并尽快反映在以后的周报中。1.1.4发布结果如果项目实施/产品研发的进展情况良好，没有重大偏差和隐藏风险，可以以月为单位，发布《项目质量月报表》。如果项目实施/产品研发过程中发现重大偏差和隐藏风险，可以根据软件开发、开发部、综合

5、部经理或者经理以上级别领导的要求，调整汇报的频率。《项目质量月报表》由项目管理专员发布。《项目质量月报表》发布对象：主送软件开发、开发部、综合部经理和经理以上级别领导。1.1.5流程结束说明过程监控程序是一个循环往复的特殊程序，从工程启动开始，直至工程结束。第3页1.1流程图2相关文件（暂无）3记录文件《项目质量月报表》第3页