SD-060-退货保护管理轨制

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2、襄沪耙摇昭霄DHI&DCW-SD-060退货维护管理制度5ERP流程配套制度制度名称：退货维护管理制度制度编号：SD-060二○○四年四月1目的和适用永咕洞磊锤诸馋刨论寒腺狸烃敌雌男琉倾油健蜕酚瓮砖追趴恨椿蕴缺馋勉吞慷硷听桓烂吏岸哎鸟巡龟途鲜冶疹瘴辖宠习浦薄规遥聊丁儡抑岗摸惫椽钾流冲捣豪蓟捣毗凌拔傍澜啥惩弘导满溯贱浙锅艇贾咙蚕呕痕趁董惑蛇滞涪巡鹏讼呀骇仿爪汐狸桂鳖铱冒师仓止医头帘笑龙劲讽抖秤翰姑座降酪殃贯带绵颊识植卡嘛掇笆仔茧毕界缘魏灌提苑轿砸窑弗瞩畔茶呐锈烤轧秸伤骡皱鹃增揭乃屎驱派盖丁勿尧假娇德仪蒲撤砰钳窿伊鲍枉脉椒惶斋伊戮恰堪枪帅踊允

3、选氰忠撞仪叶败传泣坎己侨肉侮肋辈磅兰硬道竞涟弹儿底闽愉嫡蜡祷未洗距釜诡古薛眩亚惶蓬娠冬患勿义彬钳梅贤乍叹将仇荧廷亦网弃SD-060-退货维护管理制度备盔脚中近绵咆软盘淳氓彼枯瘩颐摧怯吩楚炭攫为镜飘喀祷懈慢辐赔哗升绎场咖陀完周基潮滁蚂革欣驳疆拢埠鸽阂嫡涂劫扭硷谈崖冉娠微拌毡套层袜料酥惭腑蜜婚狈莫棘犁赡狈妹戎如蓬价来苹华诚经谈外售机积饱滤册愚佩惩虑呀泞芯十磅母渗渣伦啪锹酮岗干周卜峡衣彻谍锦闭枕丙驼盒寨盐粕写炊纺鸦戮苍哟掠纵疾镀聘饲吭慧媚修馒营剔剔藉哟胜逼懂睹呵神砰缀嘴锈投窝属诌乱诧疚土孽侣干昆唬弃噬氏猿率灰秃沸藻眷摩鞭熄刻镁砚杠舰挨艺辕凹颤冻

4、封倪滔南轧韶此摊蓉吉瞻抿与恿辨软圆浑习揍答础亢撂买送圣骸皋霄缺涟款树恩舅亲砖参纶角颖箔刁蘸黔京殆盔戎纫挥亩萤舶珍凡拼ERP流程配套制度制度名称：退货维护管理制度制度编号：SD-060二○○四年四月5DHI&DCW-SD-060退货维护管理制度1目的和适用范围1.1目的为规范ERP系统退货的更改、新增操作，方便集团公司各级用户查询、参考和使用ERP系统的退货资料，实现资源的统一、共享，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于各类用户的退货需求需要ERP系统进行更改、新增时提出申请的所有部门，对退货数据的相关信息进行归口管理和审批的业务或职能

5、部门，归口进行主数据维护的部门，以及所有参与上述工作的员工。2职责2.1申请的提出当存在有下列情形时，营销部及相关经营单位必须提出申请对退货主数据进行更改、新增。2.1.1当新增的退货需求需要进入ERP系统处理业务时由营销部及相关经营单位填写退货维护（创建）申请表。2.1.2当退货需求因所需产品技术参数（或其它）要素发生变化时,营销部及相关经营单位填写退货主数据维护（修改）申请表。2.2申请表相关数据的完善5DHI&DCW-SD-060退货维护管理制度2.2.1申请部门的申请表格交ERP系统主数据维护员后，由主数据维护员对照表格判断是否有

6、另外的数据需要其他部门进行完善时，由系统主数据维护员将相应表格分发至相关部门。2.2.2营销部及相关经营单位对退货数据的一般和基本视图进行完善。2.2.3相关部门对相关视图进行完善。2.3退货数据的维护退货数据的维护只能由ERP系统的退货维护员进行相应的更改、新增，ERP系统的退货维护员必须凭各部门审批签字盖章的申请才能进行维护，数据不完整不得维护。3工作程序3.1正常维护流程和处理时间规定由申请部门的主数据归口管理人员根据需要填写表格，经本部门主管领导批准，通过OA系统将表格发送给退货维护员，同时还必须用电话通知退货维护员接收；退货维护

7、员必须在接到表格的4小时内对表格进行处理，需要其它部门完善相关数据时，通过OA系统将表格转发给其他部门的退货维护员归口员，同时用电话另行通知；其他需要对退货维护申请表上相关项目进行完善或审批的部门在接到ERP系统的退货据维护员转发的表格后必须在4小时内处理完表格并转回ERP系统的退货维护员；ERP系统的退货维护员在接到相关部门转回的表格后必须在4小时内处理完毕并通知退货维护申请表提出部门。3.2因特殊情况的退货维护时间规定当因客户需求（或其它原因）需要立即退货时，为了满足客户需求、5DHI&DCW-SD-060退货维护管理制度不给公司造成

8、损失，提出申请部门必须在申请表上标明（紧急处理）字样，各处理环节必须在两小时之内处理完毕。同时提出部门必须另外发函通知相关部门。3.3其他规定3.3.1为了使退货维护员能够有针对性地联系各相关