差旅费开支规定2018

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1、差旅费开支规定为保证出差人员工作与生活需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据国家有关政策，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费、以及零星杂支（如车船订票费等）。1、伙食补助费按出差的自然天数（日历）计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。2、住宿费、交通费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费管理规定报销。4、员工出差分“长途”和“短途”两种，即出差时间在一天以上的为“长途”，当天

2、能往返的为“短途”。二、乘坐交通工具报销标准1、副总经理以上领导可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱、动车组一等座；部门经理级领导可乘坐飞机、火车硬卧、轮船三等舱、动车组二等座，乘坐飞机需报总经理批准；一般管理人员乘坐火车硬席、轮船三等B舱。乘坐交通工具不包括出租车。2、乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，若不买硬卧铺票，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发个人补助费：（1）乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发；（2）乘坐特

3、快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；（3）乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的分别按其票价的30%计发（因火车使用空调设备而另外加收的票价不计算在内，应以本人实际乘坐的火车硬席座位票价计发）。3、乘坐轮船，若乘坐三等舱以下（不含三等舱）舱位，按本人实际乘坐的轮船舱位票价的下列比例计发个人补助费：（1）乘坐散席的，按散席票价的70%计发；（2）乘坐四等舱的，按四等舱位票价的30%计发。4、普通员工出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。5、未经批准自行超标准乘坐交通工

4、具者，按标准交通工具票价报销。6、员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。三、伙食补助费的报销标准1、员工出差的伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：在区内4元（家在当地无伙食补助）；市内出区8元；本省范围内16元；省外出差一般地区22元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南省（以下简称特区）28元。2、员工乘坐火车途中连续乘车超过12小时（含12小时，不满12小时不计）的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。3、员工短途出差视同出勤，不再享受伙食

5、补助（市区范围外的短途出差，可享受8元/人/天伙食补助）。4、员工到外地学习或实习，按下列标准发给伙食补助：到省内地级市市区和省外时间在三个月以内的，一般地区每人每天3.50元，特区每人每天4.20元；三个月以上的，一般地区每人每天3.00元，特区每人每天3.50元；到省内各县城及县级市区驻地或乡镇者，不分时间长短，每人每天2.80元；在本单位驻地学习或实习者，不发伙食补助。5、员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，车、船票按直线距离报销，超支部分自理。绕道和在家期间不发伙食补助。6、

6、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供伙食的，不得享受伙食费补助。四、出差人员住宿费的报销标准1、员工出差确需住宿的，根据大、中、小城市分别按高级管理人员每人每天160元、120元、80元，中层管理人员每人每天100元、60元、50元，普通员工每人每天60元、50元、40元以下标准报销；在乡镇按每人每天30元以下标准报销（大城市指省城、直辖市、计划单列市；中型城市指地级市；小型城市指县区级城市）。2、出差人员住宿费用超过标准的部分自理，因特殊情况超过标准的，经批准方可报销。五、外出参加会议1、外出参加会

7、议，应严格控制参会人数，员工须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可参会。2、参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳会务费（含食宿）的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。六、长期驻外人员的补助标准长期驻外人员根据实际出勤天数发给驻外补助，员工每两个月可集中8天公休日探家一次，按规定标准报销一次往返路费，配偶两人在一起的每半年报销一次探家往返路费；按规定应探家而未探家的，按出勤天数发给驻外补助，不得发放加班工资。探家途中时间视为出勤，但

8、无驻外补助。驻外人员另外8天公休日出勤加班工资已核定在岗位工资总额内，不得再单独发放加班工资，特殊情况报集团公司审批。驻外公司要合理安排员工休假和休息。驻外人员到公司所在市以外地区出差，按规定标准报销差旅费，无驻外补贴。驻外人员押运矿粉途中视做出差。七、其他事宜1、有关部门长期驻外的营销人员，未实行承包考核的，按本规定报销；已实行承包考核的不再另行报销。2、司机出差按本规定执行。司机为