员工差旅费开支管理规定

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1、员工差旅费开支管理规定第一条为保证出差员工工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦创业的精神,根据我公司实际，特制定本规定。第二条总则：（一）公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划。（-）审批程序为：岀差人填写“岀差申请表”，经部门主管签字批准后方可实施。（三）出差人员出差需事先通行政部，说明出差事曲及出发、返回时间，并报行政部备案考勤；无通报者可视为旷工。（四）公事出差借支或报销费用时须附上经审批的〃出差中请表〃。如需事先预支款项，需填写《借支单》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取。（五）出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事。（六

2、）如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担。（七）岀差费用应在返回后一周内凭发票办理报销手续，逾期者需向财务部门捉供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。（A）出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，汇报工作进展情况。其中包括:1、出差地、日程、目的地2、出差处理事项及进展3、出弟条件及意见（九）所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象。（十）根据各地区消费水平的茅异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待。1、行政级别分为主管和员工超过一人出差，同性别人员非特殊原因应住双人房。2、地区

3、分为：一类地区（一般地区）二类地区（直辖市、省会城市、计划单列市及沿海开放城市如北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等）第三条员工出差的交通费及补助（-）员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经总经理批准。（二）员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。因工作需要特殊情况要经过部门主管或者以上人员同意。（三）在以下情况可以使用计程车：1、时间紧急2、携大量现款3、有客户陪同4、无简易交通之地段或无班车情况第四条员工出差的补助费（一）员工出差的补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般员工：一般地区（以下称一类地区）30元，直辖市、省会城

4、市、计划单列市及沿海开放城市（以下称二类地区）为50元。部门主管：一类地区为50元，二类地区为80元。（二）员工出差屈下列几种情况时，补助标准按上述（一）中所列地区标准的50%报销。1、员工到外地行政、企业、事业单位学习或者工作，可在该单位就餐时；2、员工由公司派遣到外地参加培训、进修吋；3、员工外出参加由公司已缴纳会务费的各种会议时。4、公司冇专车为出差工作捉供服务的。5、出弟工作不满一天的（如当日中午12点后出弟或者归回在次日中午12前）（三）员工出差工作有以下情况的不给予报销伙食补助费用1、陪客户等过程屮没发生应该报销范围外的。2、对方单位提供食宿的。第五条员工出差的

5、住宿费员工出差住宿费按职务级别、出茅地区类别执行标准为：（-）一般员工：一类地区为80元；二类地区为100元。（二）部门主管：一类地区为100元；二类地区120元。（三）部门主管以上：一类地区为120元；二类地区150元。如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述规定时，须提前请示上级主管批准。第六条以上费用报销时必须有合法消费凭证，财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发现有违反上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。第七条员工因工作需要要招待客户等人员时候，费用超过200元以上要经过上级领导批准报销。第八条本规定由总经理办

6、公室负责解释。第九条本规定自颁布之日起执行（2013年5月1日起执行）。