浙江xx集团内控制度

《浙江xx集团内控制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、XX集团内部控制制度袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁

2、蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃

3、芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅

4、薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅

5、莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇

6、蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿

7、莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈艿蒄螂羄莈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃膅莅薁袈肁莄蚃蚁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薈袅肇肈芇蚈羃肇荿袃衿肇蒂蚆袅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螈膁莀螁肆膁蒃薄羂膀蚅蝿羈腿莅薂袄膈蒇袇螀膇蕿蚀聿膆艿袆羅膅莁蚈袁芅蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅蒀肁节蒈螅羇芁