管理体系审核2013

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1、洪江安江商品混凝土有限公司试验室内部审核二0一三年九月洪江安江商品混凝土有限公司试验室2013年内部体系审核计划审核目的1、评价管理体系运行的符合性2、促进管理体系的改进审核范围试验室主任兼技术负责人、质量负责人、办公室、检测室审核依据《试验室资质认定评审准则》、质量手册、程序文件、作业指导书、相关规定等月份部门123456789101112试验室主任兼技术负责人质量负责人办公室检测室分发范围试验室主任兼技术负责人、质量负责人、办公室、检测室说明编制：审核：批准：日期：日期：日期：洪江安江商品混凝土有限公司试验室2013年内部体系审核实施计

2、划审核目的：1、评价管理体系运行的符合性2、促进管理体系的改进审核范围：试验室主任兼技术负责人、试验室主任、质量负责人、办公室、资料室、检测室审核依据：《试验室资质认定评审准则》、质量手册、程序文件、作业指导书、相关规定等审核组组长梁丽影组员梁丽影、尹晶晶审核日期：从2013年9月28日至2013年9月29日，共2天。审核组的活动安排日期时间被审核部门或区域审核要素或过程审核人员2013年05月28日08：30-09：00首次会议09：00-12：00试验室主任兼技术负责人梁丽影、尹晶晶12：00-13：30午休13：30-17：00试验室

3、主任兼技术负责人梁丽影、尹晶晶2013年05月29日08：30-10：30质量负责人梁丽影、尹晶晶10：30-12：00办公室梁丽影、尹晶晶12：00-13：30午休13：30-15：30检测室梁丽影、尹晶晶15：30-16：00内部沟通16：00-17：00末次会议审核范围：试验室主任兼技术负责人、质量负责人、办公室、资料室、检测室技术负责人审核批意见：签名/日期：洪江安江商品混凝土有限公司试验室2013年内部体系审核检查表编制人尹晶晶审核人梁丽影序号评审内容检查方法审核记录结论4.1组织4.1.1试验室应依法设立或注册能够承担相应的法律

4、责任保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。实验室一般为独立法人；非独立法人的试验室需经法人授权，能独立承担本公司混凝土生产的相关实验工作。1、到资料室查阅试验室是否有成立的批文？2、是否有工商营业执照或者是事业单位法人登记证书？3、如果不是独立法人，则应查阅试验室是否有上级法人的法律地位证明？是否有上级法定代表人签字的授权委托书？委托书内容是否正确全面？4、检阅试验室质量手册中是否有保证公正性的声明和措施？非独立法人的试验室是否有上级法人的公正性声明？5、非独立法人的试验室，上级法人是否有授权其独立对外行文和开展业务活动？是否有独立帐目

5、和独立核算？试验室有成立批文；有工商营业执照，但未年检，正在年检，有申报接受文件；实验室有上级法人的法律地位证明及授权书；委托书内容正确全面；质量手册中有保证公正性声明；上级法人有授权其独立开展业务活动；有上级法人的授权.合格4.1.2试验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施到资料室查阅试验室注册、登记文件和工作场所的所有权、使用权的证明文件，确认试验室是否有固定的工作场所。1、到设备室查阅设备一览表，抽查5台仪器设备的档案，审查仪器设备的所有权、使用权的

6、证明文件，确认试验室是否具备独立调配使用固定的、临时的或可移动的检测设备和设施。2、重点要关注临时的或可移动的检测设备和设施。3、设备和设施是否能满足检测工作需要的审查结合到5．４．１款进行。试验室有固定的工作场所。1、试验室具备独立调配使用固定的、临时的或可移动的检测设备和设施。2、设备和设施能满足检测工作需要的审查结合到5.4.1款进行。合格4.1.3试验室管理体系覆盖其所有场所进行的工作1、到资料室查阅试验室的工作场所平面图，了解其所有工作场所，尤其应关注多场所的情况。2、审阅管理体系文件，特别是各部门和岗位的职责以及各项管理活动的控

7、制程序，确认其覆盖了所有的工作场所和地点。1、工作场所整洁。2、部门和岗位的职责以及各项管理活动的控制程序覆盖了所有的工作场所。合格洪江安江商品混凝土有限公司试验室2013年内部体系审核检查表编制人尹晶晶审核人梁丽影序号评审内容检查方法审核记录结论4.1.4试验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员查阅试验室在册人员证明，或劳动合同证明，确认试验室是否拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员。有试验室在册人员证明，试验室拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员。合格4.1.5试验室及其人员不得与其从事的检测和/校准活动以及出

8、具的数据和结果存在利益关系不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动不得参与和检测和/或校准项目或者类似的争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或