2013年质量管理体系审核员考试按条款审核思路

《2013年质量管理体系审核员考试按条款审核思路》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、条款审核思路与方法标准答题格式一：答：应根据GB/T19001-2008标准中条款要求的内容编制的检查表对XXXX过程进行审核。注1：必须写这句话！注2：考试时千万不要使用表格！1）在主管部门查全条款中的内容（标准内容+抽样+调查方法）。首先看如何策划的；查阅相关管理规定；查看记录，是否符合相关规定；2）到与条款内容相关的部门查有效性到相关部门或现场验证有效性示例一：如何根据GB/T19001-2008标准，审核产品防护过程？答：应根据GB/T19001-2008标准中7.5.5产品防护要求的内容编制的检查表对产品防护过程进行审核。必须写这句话！一、到主控部门去审核1、与部门领导交谈；了解组织

2、的产品生产流程，确定哪些场所部门与产品有些场所部门与产品有关？查阅相关管理规定，了解相关要求是如何规定的。2、与部门领导交谈；了解对采购产品、过程产品和最终产品如何实施防护的？各抽与采购品、过程品、最终品有关的2-3个场所观察3、抽查：产品有关的场所2-3个，观察搬运过程的防护；了解产品（含采购品、半成品、成品）搬运过程是如何实施防护的？4、抽3-4个包装工序观察产品包装防护状况；了解产品（含采购品、半成品、成品）包装过程是否满足产品防护要求？5、抽2-3个仓库，各抽2-3个产品看贮存过程产品防护状况；了解产品的贮存、防护情况；6、抽2-3个，看现场交付的防护情况；了解产品在交付过程中是如何进

3、行产品防护的？7、抽3-4个产品，查看产品防护标识；了解产品防护标识是否齐全二、到相关部门去审核1、到相关部门（检验部门）抽3-4个正在检验的产品，看产品的防护状况；了解检验部门在检验过程中是如何做好产品搬运、包装、贮存的防护？2、到相关部门（采购部门）抽5-6项采购件，观察产品的防护状况；了解采购、供应部门对采购产品是如何做好产品搬运、包装、贮存、交付保护的？3、抽2-3个车间，各抽1-2个产品现场观察产品防护状况；了解生产车间是如何做好产品生产过程搬运、贮存、包装防护的？4、抽2-3个产品，到仓库观察防护状况；了解销售部门是如何做好产品搬运、标识、贮存过程产品防护的？标准答题格式二：答：这

4、样审核不符合标准。因为这样的审核没有覆盖GB/T19001-2008标准中XXXX条款的全部要求，审核员结论下的太早。如果我去审核应按如下编制审查表中的方法和内容继续进行审核。（注：必须写以上三句话）一）到主控部门（销售部）去审核：（标准内容+抽样+调查方法）。二）到相关部门去审核：示例二：在审核“顾客满意”时，公司销售部部长告诉审核员：“自体系运行以来，我们没有收到任何顾客投诉，也没有出现过顾客退货的情况，这说明顾客对我们的产品质量很满意，因此，我们没有有关的记录。”审核员很满意他们的工作，道谢后就离开了。你认为这种审核是否符合要求？为什么？如果你去审核,你将用什么方法?审核那些内容?答：这

5、样审核不符合标准。因为这样的审核没有覆盖GB/T19001-2008标准中8.2.1顾客满意的全部要求，该审核员结论下的太早。如果我去审核应按如下编制审查表中的方法和内容继续进行审核。（注：必须写以上三句话）一）到主控部门（销售部）去审核：1、与部门领导交谈；了解确定什么方法收集顾客满意信息的？2、抽5-7份顾客满意信息，查分析记录；了解收集顾客满意信息后，是否进行了对顾客满意信息的分析？分析中采用什么统计技术？3、抽3～4份顾客满意信息，查利用改进的证据，看改进的结果记录；抽3～4项改进内容，查改进效果；对收集、分析的顾客满意信息是否利用该信息进行了改进？改进效果如何？二）到相关部门去审核：

6、1、抽3-4个部门与部门领导交谈；到相关部门了解如何获得顾客满意信息的？2、抽3～4项顾客满意信息到相关部门观察改进状况和改进结果；了解收集到的顾客满意信息利用改进是否落实？依据GB/T19001—2008标准，如何审核“顾客沟通”？答案：应根据GB/T19001-2008标准中条款要求的内容编制的检查表对XXXX过程进行审核。一）到主控部门去审核：1、与主管领导交流，了解组织是否采用适当的方式与顾客沟通？2、与主管领导交流，了解产品的信息如何传递？3、抽查3～5份沟通、处理记录，了解如何处理顾客的问询、合同和订单？4、抽查3～5份纠正措施，了解组织如何处理顾客的反馈？一）到相关部门去审核：到

7、与顾客有联系的部门，抽查3～5份实施纠正措施到记录，验证纠正措施实施的有效性。依据GB/T19001—2008标准，如何审核“文件控制”。答案及评分标准：应根据GB/T19001-2008标准中条款要求的内容编制的检查表对XXXX过程进行审核。一）到主控部门去审核：1、与主管领导交谈，查文件控制程序，了解是否制定了文件控制程序？2、抽查3～5份文件，查文件发放是否得到批准？内容是否充分、适宜？3、