《KPI指标树》PPT课件

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1、净资产收益率税后净利润率主营业务销售收入总资产周转率控制合理的财务结构总成本费用率财务方面财务方面1.11.21.31.1.11.1.21主营业务销售收入天线产品的销售收入来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入贡献率无源器件产品的销售收入来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入贡献率财务方面1.1.1.1

2、1.1.1.21.1.1总成本费用率总销售成本率存货跌价损失率利息成本率实际所得税率营业外支出率经营管理成本率直接人员成本率管理人员费用率销售费用率人均销售费用率广告宣传费用率材料成本率新产品研究开发费用预算达成率（节省率）设计变更报废的成本运输费用控制和分解其他经营管理成本率维修服务费用率坏帐率市场费用预测计划完成及时率采购资金预算完成及时率预算制定、调整按时开展和完成率成本费用与预算的差异率财务方面1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.5研发产品质量故障损失金额质量事故损失金额制造费用率净资产收益率税后净利润率主营业务销售收入总资产周转率控制

3、合理的财务结构资产负债率流动比率现金利息偿还能力总成本费用率投资收益率运营资本周转天数应收帐款周转率存货周转率单一品种产成品库存资金占用库存材料总额控制月终产成品库存资金占用收款计划完成率财务方面财务方面1.2.11.2.21.1.11.1.21.11.21.31客户方面市场份额目标细分市场份额品牌市场价值市场活动现场效果评估结果新客户的销售额比例目标地区市场的市场份额每个客户的利润贡献老客户的销售额比例区域性市场活动目标达成率行业市场活动目标达成率广告投放计划执行率品牌形象广告与宣传的质量评定级别公共关系活动的次数在本地区中的企业信誉级别公共关系活动的质量评定级别客户满意度产品投诉次

4、数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率客户对产品质量的满意度新产品客户满意度客户对产品价格的满意度客户对产品设计和功能的满意度品牌认知度产品认知度客户方面22.12.22.32.4内部运营方面技术创新量化评估结果新产品开发上市的数量提高对市场的洞察力，以市场引导销售新产品开发各阶段按期完成率研发项目计划完成率市场调研计划完成率市场调研质量市场信息反馈及时率销售预测的准确率供应商管理水平评估提高采购管理水平完善质量管理体系新产品开发周期大额采购招标率采购合同月结审核准确率合同付款审核的及时率主力供应商认证率采购抽检质量不合格率供应商档案资料完备率采购订单按时完成率未到付款期已

5、入库材料按供应商汇总表完成的及时率ISO9000质量体系推进计划达成率产品质量一次交检合格率来料检验及时性顾客质量投诉有效处理率质量事故次数内部运营方面33.13.23.33.43.5内部运营方面按ERP单据收、发料的准确性材料出入库单据传递及时性月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率成品发货执行规定流程库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额运输过程损失比率销售订单调整率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率提高客户关系管理水平统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题的及时传递有效的流程和制度得到实施

6、的百分率提高库存管理水平，减少仓储损失加强销售订单的执行率内部运营方面3.83.933.63.7内部运营方面财务／会计报表／报告正确率财务／会计报表／报告及时提交率员工工资发放正确率招聘空缺职位所需的平均天数提高职能管理水平法律服务满意度知识产权服务满意度档案管理及时、正确率员工工资发放及时率招聘成功率绩效考核报告提交及时率绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级职能部门满意度人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度采购货款支付及时率个人费用报销及时率会计事务处理差错次数备品备件、固定资产等帐物相符率定期盘点完成率设备完好率信息技术服务记录完整性

7、硬件系统事故次数软件系统事故次数项目投资可行性分析报告质量行政后勤事务处理差错延迟次数内部运营方面3.103内部运营方面提高项目管理水平公司战略目标完成情况提高生产控制水平提高员工工作水平流程自动化比率项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率协助完成项目销售的贡献水平经营计划完成情况经营计划制定的及时性生产备料信息传递及时性公司统计任务完成的及时性生产计划按时达成率劳动生产率产能利用率领料及时率安全事故发生次数月生产情况统计表、月产品生产工时