采购物资质量控制管理办法

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1、东北轻合金有限责任公司管理制度GZ/Q12－04－2011采购物资质量控制管理办法2011年11月28日发布批准页批准：周江2011年11月28日审核：江志邦会签：装备部梁凤滨生产运行部迟志坤技术部吕新宇研发检测中心张雨平供销部梁岩物配中心王显明标准化审查：企划部王庆亮编制：装备部李鹏1采购物资质量控制管理办法第一章总则第一条为了使采购物资的质量能够保证公司生产和设备维修的要求，进一步加强物资的采购质量管理，根据《中铝公司质量管理暂行办法》有关规定并结合公司采购物资的实际制定本办法。第二条本办法适用于对公司生产、新产品试制、设备维修等用的原材料

2、、辅助材料和备品备件（简称物资）采购质量的管理。第二章职责第三条装备部、供销部负责采购物资的质量，负责对合格供方的管理。第四条研发检测中心和物配中心对物资检验工作负责，物配中心和相关单位对验收工作负责，物配中心对保管不当造成的物资质量问题负责。第三章供方管理第五条公司按采购物资分类情况分别对供方进行选择、评价、管理。第六条对供方的评价每年进行一次，分别由企划部组织装备部、供销部、技术部、生产运行部及使用单位等对供方进行评价。特殊情况可由企划部、装备部或供销部组织相关单位到供方进行现场考核、评价。第四章采购物资质量控制第七条装备部、供销部负责会同

3、企划部、技术部、生产运行部等部门，按照所分管业务，对物资进行分类。根据原辅材料的重要程度和对产品实现或最终产品质量的影响程度，将物资分为关键物资（A）、重要物资（B）和一般物资（C）三类。分类原则如下：（一）关键物资(A类)：原材料（成分、组织性能和外观对后续加工有直接影响），如铝合金铸棒、镁合金铸棒、铝合金铸轧卷、热轧卷等；直接接触产品加工过程，对产品实现或最终产品有重要影响的辅助材料，如轧制过程用乳液、轧制油及表面处理2材料等；（二）重要物资(B类)：对最终产品质量有直接影响的材料、对安全生产有重大影响的物资，如：重熔用铝锭等八大金属；模具

4、、轧辊等大件工具、备品备件；热电偶等生产设备用测量器具；防静电服等；（三）一般物资(C类)：不影响最终产品质量和安全生产的材料。第八条关键物资、重要物资为必检物资，由技术部、装备部、生产运行部根据分管业务分别制定厂内验收标准。第九条物资的采购必须在公司评定的合格供方内进行；当特殊情况需到合格供方以外的厂家采购时，要单独履行审批手续。第十条使用单位在提出采购计划时，要明确采购物资的质量标准，有特殊要求的要特别注明；采购、检验、验收单位按此标准或要求进行采购、检验、验收（有验收标准的，执行验收标准）。第十一条确定供方后，采购人员要与供方签订采购合同

5、，合同应包括采购物资的名称、规格型号、等级（品位）、产品标准和具体质量指标（图纸）、数量及交货期、验收条件、价格、付款方式、违约责任及环保要求等，有特殊要求时由技术部、供销部（或装备部）、使用单位与供方协商签订技术协议，明确对采购物资的特殊要求。第十二条凡被列入《物资检测、验收责任单位和不合格品判定单位对照表》（以下简称《对照表》）中需检验的物资，在进入公司物资仓库之前都要由研发检测中心（或责任单位）负责取样检验，研发检测中心（或责任单位）不具备检验条件的，由其委托国家承认的有资质的检测机构进行检验。第十三条《对照表》里没有规定需要检验、但采购

6、合同明确要求检验的，由研发检测中心负责取样检验。我公司不具备检验条件的物资由研发检测中心负责委托（特殊情况由使用单位负责委托）国家承认的有资质的检测机构进行检验。第十四条技术部、装备部、生产运行部可根据公司实际需要在报请公司主管领导同意后对被检验物资名录进行补充、调整。第十五条计量器具购入后应送研发检测中心检定。第十六条备品备件进公司后需要检验的应由物配中心检验员进行检验。第十七条进入公司物资仓库的所有物资都要由《对照表》所列的验收责任单位3负责验收，《对照表》中未包含的物资由物配中心负责验收。第十八条验收合格的物资进公司仓库后，仓库保管员应按

7、规定存放，标识明确，并做好原辅材料的保管和备品备件的维护保养工作。第十九条经检验或验收不合格的物资，在未经判定单位出具同意使用意见前，仓库保管员应将其隔离存放，做好标识，禁止发放。应该退回供方的，由供销部或装备部采购人员及时退回供方。第二十条在使用过程中发现有质量异议的物资，经技术部、装备部、生产运行部及使用单位确认可拒绝接收或协议让步接收，并由供销部、装备部主管采购员负责同供方联系，协商处理。第二十一条为了掌握物资进公司后在现场使用的质量情况，及时发现物资在使用中存在的质量问题，公司建立物资质量信息反馈制度。第五章考核第二十二条对因工作不负责

8、任、疏忽大意造成多次采购物资质量不合格、给公司造成经济损失的，予以经济处罚或调离岗位。第二十三条对在检验、验收、保管养护工作中因玩忽职守、失职、渎职造