物资采购管理办法

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1、物资采购管理办法为保证酒店日常经营以及采购物资的准确性，根据采购要求，特制订以下规定：一、物品采购要求1.仓库补充存货凡仓库正常储备的项目，必须依据核定的最低库存量及采购周期，由仓库提出采购申请。2.部门月度采购计划仓库储备以外的项目由使用部门填写“物资申购单”，提前计划一个月用量，明确物资名称、规格、型号、等级、数量、参考价格、质量要求、用途、技术性能要求、到货日期，必要时附图纸或实样,由财务总监/经理、总经理批准后实施分批或一次性采购。申请之前须查询仓库是否有该项储备或代用品。部门申请多次出现的采购项目将纳入仓库补充存货采购

2、。3.鲜花水果等鲜活物资凡属直拨厨房的零星鲜活采购，由厨房或相关使用部门填写订单，每天下午四时前送达采购部，凡有特殊规格要求的须在订单上注明，无规格、标准的按核定的规格标准书执行。4.固定资产固定资产的购置必须持有年度获得批准的固定资产采购计划逐项填写采购申请单，并按采购程序办理。在合作业主方的酒店，在固定资产的申购上必须以签呈或者报告的形式上报集团备案后呈报中铁名人置业发展有限公司确定采购实施方案。5.酒店专项物品凡需加工订做的专项物品由使用部门提前一个月提交申请计划，并详细注明用料和加工方面的有关要求。1.计划大修、应急大修

3、及工程改造项目由使用部门或工程部申报大修及改造计划，报总经理室批准立项。2.应急采购酒店对采购实行统一管理，确因经营需要，需紧急采购相关物资时，由申请部门将“物资申购单”直接报总经理核准后递交采购实施采购。二、提交申购单的时间要求1．需招投标采购的需提前一个月提交请购申请。2．临时性采购的新增或更新用品，需提前二周申报；新增或更新尚需打样的用品，需提前一个月提交请购申请。3．非特殊、紧急用品(食品)的一般采购项目，申请单位需提前五天申购。4．特殊、急用物品(食品)，可口头批准，先行采购，但申购部门必须补报审批单，并经相关部门签字

4、。5．餐饮原材料，需在下午四点前（具体操作时间按照酒店的实际情况决定）交采购部门实施采购或订货。餐饮原材料采购程序：厨师长（或指定厨师）与仓管凭单验收，开具四联收货单采购通知指定供应商送货厨师长开具每日采购单单一联申购部门留存二联送财务部三联仓管留存四联交供应商月底到财务对账，结算物资采购审批流程集团总经理财务部仓库采购部使用部门审批是是否集团审批实施采购是判断财务总监审批否成本审核是申购单复核询价实施采购退回部门确认申购单物品采购程序：申请人申购财务总监审批总经理审批财务成本审核采购询价寻找供方部门经理签字二联送财务部三联交采

5、购员四联留申购部门一联交仓管凭单采购仓管和申购部门凭单验收，开具四联收货单一联申购部门留存二联送财务部三联仓管留存四联交采购或供应商采购员凭发票、申购单、收货单报账