物资采购管理办法

《物资采购管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、水泥厂[2005]6号签发人：常新林物资采购管理办法各车间、科室：为进一步加强对物资采购全过程的管理、监督，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，根据《林钢物资采购管理暂行规定》，结合分厂实际情况，制定本办法。一、组织机构：分厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长，综合办公室、设备供应科、化验室、财务科和使用单位等有关部门负责人组成的物资采购管理监控领导小组，负责对所有进厂物资的价格监控，办公室设在设备供应科。二、适用范围：本办法是分厂采购大宗原燃料、各种辅料、设备备品备件、办公用品、劳动保护用品及其它物资全过程的行为规范。６三、采购权限：

2、设备供应科、综合办为分厂物资统一采购部门。设备供应科负责大宗原燃料、辅助材料、劳动保护用品、化验药品与器械、铲车备件等相关物资的采购；综合办负责办公用品的采购。四、物资的购进、检验与结算：1、大宗原燃料、大型设备的备品备件由厂部根据生产情况进行安排。2、劳保用品、办公用品由设备供应科、综合办根据发放标准及库存情况造计划报厂长审批后购进。3、各种辅助材料、备品备件、化验药品及器械由使用单位于每月20日前向设备供应科报下月计划，计划经厂长审批购进。计划外需用物资，统一由主管厂长签字、厂长审批后购进。4、石灰石、煤、粘土：必须先由设备供应科和化验

3、室共同到现场取样，经检验合格后方可定点购进。购进时，设备供应科应按分厂要求确保大宗原燃料质量，各项指标不得超标。5、萤石、石膏：由厂部根据市场情况，批量检验，择优购进。6、编织袋：由设备供应科与物资监控领导小组广泛了６解市场价格信息后，选择4～5家组织招标，确定2～3家定点购进。7、各种辅材、备品备件、劳保用品、化验药品及器械：由设备供应科与物资监控领导小组共同考察市场，比质比价，择优定点购进，争取直供。8、除大宗原燃料、专用备品备件、编织袋由分厂统一定点购进外，其它与公司通用的各类物资，在积极参考公司购进价与市场比质比价后，决定购进或领取

4、。9、各种物资进厂后，必须先由仓库保管员按分厂要求、物资性能、合同约定严格检验质量合格方可入库登记，杜绝次品入库，发现及时处理或拒收。属设备总成的，必须记入台帐。严禁物资进厂不验质、登记、入库就直接使用，结算时再办理出入库手续，发现上述行为，对领用单位和个人、仓库保管员一次各罚款50元。10、原燃料车辆进厂，先行过磅、卸车、回皮验收以后方可出厂。验收员凭过磅单验收合格盖章后作为结算凭据。11、验收员必须到现场逐车验收，发现质量问题（包括掺杂使假、水分大等），应当在过磅单上注明验收扣吨数量及扣吨原因，严禁任何人进行涂改，处理结果要有验收人员签

5、字，设备供应科要严格按照处理结果进行结算。12、验收人员要严格按照原燃料的质量标准进行６验收，有问题当场提出，不按以上要求进行验收和盖章，一次扣20元，徇私舞弊、弄虚作假一次扣100元。13、各种原燃料进厂后，化验室必须及时进行取样化验，取样时必须有设备供应科、化验室、供户三方到场，样品一式多份，密码编号，以便日后复验。样品检验时，严禁供户进入化验室，违者一次扣化验室50元。化验室3日内将煤、石膏、萤石化验结果报主管厂长，发现一次不取样直接使用者扣有关责任人50元。14、化验各种原燃料必须公平、公正，物资采购管理监控小组不定期进行抽检、对样

6、，发现化验误差超出范围或弄虚作假，对责任人进行严肃处理并调离原岗位。15、对化验分析有异议的，由物资采购管理监控小组与供户共同参与，对原样复验或重新取样。16、各类物资结算，必须严格按有关合同或协议执行，高于指导价或合同规定的一律扣除，违者视情节轻重作严肃处理。17、原燃料结算必须附化验室质量报告单。编织袋待使用后视破损情况方可办理入库结算手续，破损率超3‰部分一律扣除。６18、分厂根据本办法实施情况，对在物资采购管理过程中违犯有关规定，给分厂造成经济损失者，给予责任追究或行政处分；对全面及时了解市场信息，明显降低采购成本的有关人员、严格履

7、行职责，成绩显著的质量检验监督人员给予奖励。附：水泥分厂物资采购管理监控领导小组名单林钢水泥分厂二○○五年三月二十五日６水泥分厂物资采购管理监控领导小组名单组长：常新林副组长：李现富李荣台李红生成员：王合昌于晓林魏玉庆王荣海李江飞王喜林领导小组下设办公室，办公室设在设备供应科。办公室主任：李红生办公室成员：苏海南李建刚李建林杨保庆魏瑞芳崔金才６