2017年财政预算绩效工作开展情况说明

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1、2017年财政预算绩效工作开展情况说明按照庆阳市财政局《关于做好县区部门预算绩效管理考核工作的通知》（庆市财预[2018]4号）等文件相关精神，对2017年预算绩效工作开展情况说明如下：一、预算绩效基础工作开展情况为推动财政预算管理制度改革，不断完善公共财政管理体系，加快建立现代财政制度，在组织保障方面：专门成立了预算管理机构，并安排专人负责预算绩效管理工作的资料收集、目标管理、绩效监控和绩效评价管理工作。在制度建设方面：制定了《庆城县财政支出绩效评价指标体系》、《庆城县财政支出绩效评价暂行办法》、《庆城县乡镇

2、财政支出绩效工作实施方案》。指标体系：建立了项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，在平时的工作中，我们的具体做法是，绩效管理部门与审计局对于县级项目支出绩效进行考核，查看项目基础资料是否完整、财政部门对于拨款是否及时，部门对工程进度进行施工以及资金使用情况进行绩效检查。二、县级财政管理情况绩效评价1、一般公共预算收入年初预算到位率。2017年一般公共预算收入年初预算数35300万元，一般公共预算收入30880万元，一般公共预算收入到位率为87.48%。2、一般公共预算支出到位率。2017年一般公共预算支出2

3、43548万元，一般公共预算支出调整预算数245916万元，一般公共预算支出到位率为99.03%。3、预算收支平衡。2017年预算净结余为0万元，当年财政收支平衡。二、强化预算执行2017年6月份一般公共预算支出135277万元，占决算数的55.54%，9月份一般公共预算支出198212万元，占决算数81.39%。三、提高收入质量2017年一般公共预算收入完成30880万元，其中：税收收入17091万元，占收入55.35%，非税收入13789万元，占收入44.65%。四、优化支出结构2017年一般公共预算支出完

4、成243548万元，较上年227302万元增加16246万元，同比增长7.15%。县级财政重点支出完成192958万元，占总支出的79.22%。其中：教育支出完成39130万元，科学技术支出完成287万元，文化体育与传媒支出完成3069万元，社会保障和就业支出完成29970万元，医疗卫生支出完成32766万元，节能环保支出完成5942万元，农林水事务支出完成38941万元，交通运输支出完成9728万元，住房保障支出完成13358万元。五、增强财政可持续性1、保工资、保运转、保基本民生2017年我县于每月10日和

5、20日按时发放工资，不存在拖欠职工工资现象，对于财政部下发文件中保运转和保基本民生项目全部保障到位。2、地方政府债务管理2016年末全县政府债务系统余额77964万元，2017年当年新增债务24600万元（一般债券16000万元，专项债券8600万元），当年化解债务15981万元（一般债券还本200万元，置换棚改贷款11000万元，各部门化解工程类债务4781万元），全县2017年底政府债务系统上报余额为86583万元。再加上未统计进债务系统各类债务155440万元。全县政府性债务合计242023万元。3、财政

6、暂付款项2017年底，我县财政暂付款余额30432万元，其中：借出款项16497万元，预拨经费13910万元，其他应收款25万元。占当年公共预算财力21.03%，4、控制财政供养人员规模2017年全县财政供养总人数为10324人，较上年10326人相比减少2人。三、项目预算绩效工作开展情况2017年我县对革命老区转移支付、生态功能区转移支付、涉农整合资金开展了绩效评价，评价金额28760.12万元。一是对省财政下达生态功能区转移支付进行绩效评价，评价金额6460万元，涉及7个单位25个项目。主要用于两方面：（一

7、）用于生态环境保护建设方面4002万元，占总支出62%；主要项目为：1.林业局用于苗林产业发展、观摩点绿化经费、天然林保护工程以及秋季造林补助资金2842万元。完成森林抚育1.2万亩，造林补贴1万亩，退化林分修复2万亩。2.住建局用于南门道路拓宽绿化经费300万元。用于道路绿化总面积14130㎡，休闲园等硬化铺装2024.4m，铺设花岗岩园路366㎡，渗水砖1658.4㎡，安装道岩石4046m，灌木覆盖4670㎡，草坪皮植覆盖7435.6㎡。3.环保局生态环境质量考核检查和水源地保护建设经费260万元。对庆城镇

8、芡子沟水源地保护项目（一标段）架设隔离防护围栏4.4km，围网高度1.75m，设置1.5m*0.6m警示牌1块，1.2m*1.6m界碑牌2块。对庆城镇芡子沟水源地保护项目（二标段）架设隔离防护围栏4km，围网高度1.75m，设置1.5m*0.6m警示牌1块，1.2m*1.6m界碑牌2块。对赤城乡老庄水源地保护项目架设隔离防护围栏0.4km，围网高度1.75m，设置1.5m*0.6m警示