叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明

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1、叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明按照《预算法》规定及上级财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，叶城县充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，扎实推进我县预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。一、预算绩效工作开展情况（一）加强组织领导。叶城县高度重视预算绩效管理工作，几年来，始终都把绩效管理作为财政工作的重中之重，实行领导负责制，坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的层层抓落实的领导机制和工作机制，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。加强绩效管理制度建设，及时成立预算绩效管理工作领导

2、小组，对预算绩效管理工作纳入日常工作议程，定期召开会议，认真传达学习预算绩效管理工作有关文件，深刻领会文件指示精神，深入贯彻落实预算绩效管理工作，为顺利开展预算绩效管理工作打下了坚实的基础。（二）建立健全制度体系。制定出台了《叶城县预算绩效管理办法》、《叶城县关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法》、《叶城县预算绩效管理工作考核办法》、《叶城县预算绩效管理聘用评审专家管理办法》等相关制度办法，为确保预算绩效管理工作规范有序开展提供制度保障，初步构建了绩效管理制度体系。（三）树立绩效管理理念。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我县财政部门做了大量的宣传培训

3、工作，促使财政部门工作人员及单位财务人员逐步树立绩效管理理念。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。（四）加强绩效目标管理。将绩效目标申报环节嵌入部门预算编制软件，要求预算部门在申报预算时，必须同步编制预算支出绩效目标。财政部门在审核预算时，对单位申报的绩效目标

4、进行审核、批复，尽量使绩效目标可审核、可执行、可评价，为绩效评价工作打下良好基础。（五）组织开展绩效自我评价。预算执行结束后，预算部门及时组织对本部门预算资金的产出和结果进行绩效自我评价，并指导和督促所属单位做好绩效自我评价工作，及时将自评结果报财政部门审核。（六）加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的基础设施建设、就业再就业、惠民生等项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、将评价结果进行反馈，有利于促进加强支出管理和下年度预算编审工作。（七）着力实施重点项目评价。财政部门加强对绩效评价工作的指导、监

5、督和检查，并选取部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目实施重点评价。二、取得的初步效果（一）绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。（二）支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政

6、部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三、存在的问题（一）绩效目标和评价指标有待进一步完善。由于每个项目均具有特殊性，而个别预算单位在设计绩效指标体系时未进行针对性的设计，使得在具体评价过程中指标的运用缺乏针对性，有的甚至难以匹配的评价内容。（二）绩效评价人员培训不够。预算绩效管理工作队伍成员普遍存在评价水平不高，缺少系统专业培训，由于预算绩效管理工作是一项专业性强，绩效评价牵涉面广，无论是财政单位内部人员还是聘请的社会中介机构人员，都应加强培训，提高认识，掌握绩效管理工作方法和积累丰富经验，改变绩效评价工作还仅停留在财务考评或竣工验收的错误观念。

7、四、下一步打算和建议（一）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是搜集整理和借鉴先进县制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（二）积极运用绩效评价结果。将绩效评价结果纳入政府考核中，形成绩效问责机制，不断推进预算绩效管理工作进程。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐