2016年和龙预算绩效工作开展情况

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1、2016年和龙市预算绩效工作开展情况（一）基本情况和龙和松线支线及农村公路修补工程获得市财政局专项资金支持99.5万元，项目主要建设内容为：路基工程，水泥混凝土工程等，建设期限为2016年5月1日-2016年7月30日，计划总投资99.5万元。本项目建成将部分改善现有沿线村民的通行条件，满足沿线村民需求，改善农村公路路况，确保当地群众通行安全。项目年度绩效指标：设定一级指标二项（产出指标和效果指标）、二级指标六项（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）及三级指标，分值共50分。（二）项目资金实际

2、使用情况分析本项目实际总投资99.5万元，项目资金全部用于本项目的和松线支线及农村公路修补工程。（三）项目资金管理情况分析3对申报项目中明确的建设项目加强领导，制定实施计划，落实建设资金，项目单位组建专门机构负责项目管理，负责专项资金管理，健全建立了财务管理制度，会计核算及财务处理严格按照《中华人民共和国会计法》实施管理，财务处理及时、会计核算规范。加强对资金使用情况进行监督管理，资金做到专款专用，专项核算，无挪用和截留现象。（四）项目组织情况分析项目建设由和龙市公路建设项目服务中心组织，开展了项目招投标工作，整个和松线支线及农村

3、公路修补工程2016年7月底完成。工程在整个项目实施过程中，未对项目进行调整，切实按照建设内容、建设标准及建设时限要求，加快建设进度，按期按质完成建设任务，项目实施后消除了道路安全隐患。（五）项目管理情况分析和龙市公路建设项目服务中心在此项目的管理上，切实明确资金支持项目实施方案的落实和组织实施，建立健全工程项目建设管理制度和工程运行、维护等规章制度，跟踪项目进展，确保按期完成目标任务，项目达到了预期建设目标。（六）项目绩效情况项目预计支出99.5万元，计划预算成本99.5万元，支出费用控制在预算成本范围内，达到了节约、控制支出费

4、用的目的；项目于2016年5月1日施工建设，于2016年7月30日建设完工；由于加大对资金的监管力度，专项资金专款专用并设立专门管理制度，确保了专项资金的有效、安全，目前未发现资金使用的违规行为；社会效益显著，消除了道路安全隐患，确保了群众出行安全。通过群众满意度调查，当地群众反映良好。3通过开展和龙和松线支线及农村公路修补工程建设项目支出绩效工作，项目绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按项目支出绩效评价指标体系设定要求完成各项建设，社会益明显，群众满意度达100%。七、后续工作计划今后，我们将继续按照市公路工程专项资金

5、补助项目要求，以“以奖促治，以奖代补”为着力点，加强对建成项目的后期管理，严格执行制订的运行管理措施，确保达到公路工程预期目标。3