雨湖区环境保护局2018年部门预算说明

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1、雨湖区环境保护局2018年部门预算说明一、部门职能职责贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，落实雨湖区减排目标，开展环境监察和环保执法，负责环境污染防治工作，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全和辐射安全的监督管理，协助环境监测和信息发布，开展环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，以及承办区人民政府交办的其他事项。二、部门构成及收支概况2018年部门预算编报范围包括局机关及所属事业单位雨湖区环境监察大队。收入包括预算内拨款、非税收入；支出包括基本支出和项目支出。（一）收入预算，2018年年

2、初预算数3911274.04元，其中，财政预算拨款3155274.04元，纳入预算管理的非税收入756000元。（二）支出预算，2018年年初预算数3911274.04元，其中，基本支出1255274.04元，项目支出1900000元，纳入非税的支出756000元。三、财政预算拨款支出预算52018年财政预算拨款收入3155274.04元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年年初预算数为1255274.04元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经

3、费，具体明细如下：（1）工资福利支出小计1067018.94元。具体为基本工资409884元、津贴补贴328200元、奖金34157元、住房公积金49186.08元、其他社会保障缴费245591.86元。（2）商品服务支出小计122649.78元。具体为办公费96000元、工会经费8197.68元、福利费18452.1元。（3）对个人和家庭的补助65605.32元。具体为退休费51205.32元、奖励金14400元。(二)项目支出：2018年年初预算数为1900000元，具体明细如下：（1）全国污染源普查1000000元，主要用于工业源、生活源、集中式

4、污染治理设施、移动源及伴生放射性矿产的普查，以及对农业源的普查。（2）农村环境综合整治、饮用水源保护200000元。主要用于进一步推进我区农村环境综合整治工作，力争改善农村生产生活条件，提高农村生态环境，以及更好的保护饮用水水源。5（3）大气污染整治、蓝天保卫战400000元。主要用于完成大气主要污染物减排、深入推进工业污染防治、机动车管理、机动车管理、挥发性有机物污染治理等中心工作。（4）环境质量监测、环境监管能力建设200000元。主要用于购买移动执法系统、便携式检测仪、防护服等设备，举办提高环境执法能力的业务培训，聘请第三方监测公司进行监测业务的

5、委托费用，以及对环保矛盾纠纷化解投入。（5）环保宣传等专项行动、应急物资储备100000元。主要用于开展日常环保宣传、新闻媒体宣传、推广雨湖环保公众号、维护公众号、订制宣传用品、聘请相关法律事务所提供法律服务产生的费用，以及确保应急通讯设备正常运行所产的费用。四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第二次全国污染源普查项目（1）项目概况：根据《湘潭市雨湖区人民政府办公室关于印发<雨湖区第二次污染源普查实施方案>的通知》（雨政办发[2017]37号），对辖区内工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施进行

6、普查。（2）资金安排使用情况：财政拨款已到位资金100万。实际支出资金100万，支出实现率100%，结余资金0元。（3）主要绩效目标内容为：全面开展清查、全面开展污染源监测、全面开展入户调查、完成审核汇总、完成普查工作。5（1）目标完成情况：根据主要绩效目标内容，已完成全面开展清查、污染源监测、入户调查、审核汇总，入户调查及质控工作，但排污系数国家没有发放，暂未开展。五、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费60000元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。2018年“三公”经费预算较上年减

7、少40000元。原因是根据有关规定，三公经费逐年递减。六、2018年政府采购预算2018年政府采购年初预算合计为100000元，分别为办公设备预算50000元，家具用具预算50000元。七、2018年机关运行经费2018年雨湖区环境保护局的机关运行经费当年一般公共预算拨款1255274.04元，比2017年预算增加461273.89元，上升36.7%。八、国有资产占有情况说明一辆公车归我单位使用，无单位价值50万元以上通用设备；无100万元以上专用设备。九、对专业性较强的名词进行解释（1）蓝天保卫战：蓝天保卫战是李克强总理2017年3月5日，在中华人民

8、共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议上所做的政府工作报告中提出的，是2017年政府工作报告