雨湖区姜畲中心校2018年部门预算说明

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1、雨湖区姜畲中心校2018年部门预算说明一、部门职能职责1、组织贯彻执行国家财税方针政策，编制教育经费需求谋划和基建投资计划；负责提出教育经费的管理和使用。2、指导学校财务管理，监督检查各项教育经费的管理和计划的执行情况，审定和监督学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。二、机构设置情况2018年部门预算编报范围包括泉塘子中学、姜畲镇中学、塔岭学校、塔岭幼儿园、进军学校、泉塘子小学、棋盘学校、尚涟学校、源湘学校、梅花学校、青亭学校、清联学校、金陵学校、清泉学校、奇头学校十五所学校。共有在职教师235人，退休教师214人；遗属26人，精简人员2人，民办退休1人，劳模1人

2、，伤残1人。聘任临聘教师37人，保安17人。全镇共有学生2847人，其中初中生926人，小学生1786人，公办幼儿园135人。收入包括预算内拨款、非税收入；支出包括基本支出。（一）收入预算，2018年年初预算数26135744.64元，其中，财政预算拨款25809744.64元，纳入预算管理的非税收入326000元。8（二）支出预算，2018年年初预算数26135744.64元，其中，基本支出26135744.64元。三、财政预算拨款支出预算2018年财政预算拨款收入26135744.64元，其中财政拨款25809744.64元，非税收入326000元，具体安排情况如下：

3、（一）基本支出：2018年年初预算数为26135744.64元，是为保障学校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费25175176.9元、以及办公费、印刷费、水电费、工会、福利、办公设备购置等日常公用经费960567.74元。四、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费60000元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。较上年144000元减少84000元。原因是公务接待费预算进一步压缩58.3%。因学校公用经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故公

4、务接待费没有列入学校一般公共预算基本支出类款项中。五、政府采购预算情况82018年本单位政府采购预算为34130600元，具体项目如下：采购项目类别采购项目名称采购数量预算金额（元）资金来源备注工程类综合楼建设5500000专项经费泉中工程类学校操场改造1000000专项经费泉中工程类花园改造400000专项经费泉中工程类水电路改造500000专项经费泉中工程类垃圾屋及道路硬化50000专项经费姜中工程类学校运动场改造1800000专项经费姜中工程类老教学楼东楼改造1000000专项经费姜中工程类食堂改造740000专项经费塔岭工程类新建学校运动场5000000专项经费青

5、联工程类新建综合楼一栋3500000专项经费青联工程类食堂操作间改造800000专项经费青联工程类食堂重建1000000专项经费金陵工程类校内安全防护措施改造20000专项经费金陵工程类保安亭28000专项经费清泉工程类屋顶维修120000专项经费清泉工程类保安岗亭30000专项经费奇头8工程类房屋屋面维修100000专项经费奇头工程类更换大门20000专项经费奇头工程类新建食堂300000专项经费进军工程类音乐、美术室拆除新建300000专项经费进军工程类教室、功能室门更换26000专项经费进军工程类新教学楼屋顶防水层39000专项经费进军工程类绿化30000专项经费进

6、军工程类教学楼5000000专项经费泉小工程类内操坪硬化50000专项经费泉小工程类屋面维修（已完工，补预算）350000专项经费棋盘工程类操场硬化180000专项经费棋盘工程类办公室改造20000专项经费棋盘工程类更换礼堂屋顶120000专项经费尚涟工程类功能室护窗6000专项经费尚涟工程类安装三相电6000专项经费尚涟工程类食堂建设700000专项经费源湘工程类教学楼墙裙50000专项经费源湘工程类教学楼外墙粉刷30000专项经费源湘工程类教学楼北墙防水30000专项经费源湘8工程类绿化35000专项经费梅花工程类教学楼屋面改造100000专项经费梅花工程类教学楼西头

7、排水管维修3000专项经费梅花工程类教学楼楼梯口卷闸门更换11000专项经费梅花工程类教室室内墙裙改造30000专项经费梅花工程类教学楼外墙粉刷30000专项经费梅花工程类教学楼一楼改造700000专项经费青亭工程类教学楼二楼三间教室改造450000专项经费青亭工程类二楼走廊改造100000专项经费青亭工程类绿化带、花坛120000专项经费青亭工程类操场300000专项经费青亭工程类外墙漏水50000专项经费青亭工程类宿舍楼，教室小型维修50000专项经费塔幼工程类三楼周转房地面改造25000专项经费行政设备购置教师电脑502