湘潭市雨湖区云塘学校2018年部门预算说明

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1、湘潭市雨湖区云塘学校2018年部门预算说明一、部门职能职责1、组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。二、机构设置情况（含人员情况）云塘学校设置教务处、学生处、总务处、支部、工会四个部门，在编在职教师51人，退休教师43人；聘任临聘教师17人，保安2人，保洁2人，食堂工作人员8人。全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。三、部门收支概况201

2、8年部门预算编报范围为义务教育完全小学部门预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款以及其他收入；支出包括基本支出和项目支出。（一）收入预算，2018年年初预算数5450327.12元，其中，财政预算拨款5424327.12元，纳入专户管理的非税收入25000元，其他收入,1000元。（二）支出预算，2018年年初预算数5450327.12元，其中，基本支出5450327.12元，项目支出元。四、财政预算拨款支出预算情况2018年财政预算拨款收入5424327.12元，具体安排情况如下：(一)基本支出：2018年年初一般公共预算拨款

3、5424327.12元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费4224325.68元、用于社会保障缴费1041545.94元，对个人和家庭补助支出25653，公用经费支出132802.5。（二）项目支出：无五、“三公”经费预算32018年“三公”经费预算为9000元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费9000元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。2018年“三公”经费预算较上年减少减少23元。原因是较去年公务接待费进一步减少。因学校公用经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未

4、细化到各校，故公务接待费没有列入学校一般公共预算基本支出类款项中。六、政府采购预算情况2018年本单位政府采购预算为4817729元，具体项目如下：采购项目名称采购数量预算金额资金来源备注货物类：笔记本1台4000公用经费办公电脑10台35000公用经费一体机11台240000往年结余经费已在政府交易中心通过竞争性谈判进行采购图书柜、架25只20000公用经费阅览桌45张10000公用经费办公桌椅14套20000公用经费课桌椅200套27000公用经费单反相机1台15000公用经费录播室、网络联校设备1套250000专项经费彩屏（屏幕墙）16平方米

5、192000专项经费服务类：工程类：多媒体报告厅装修改造300平方米80000区专项3二年级办公室改造35平方米15000公用经费教务处办公室改造35平方米15000公用经费图书室、阅览室改造200平方米60000公用经费美术室、棋类室改造80平方米30000公用经费北栋5楼增加女厕所一间20平方米30000公用经费全年合计1043000说明：因学校专项经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故学校政府采购预算暂未列入学校一般公共预算支出中。七、其他情况（没有其他需要说明的可以不用写）无。3