湘潭市雨湖先锋学校2018年部门预算说明.doc

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1、湘潭市雨湖区先锋学校2018年部门预算说明一、部门职能职责1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。二、机构设置情况（含人员情况）我校现有教务处、学生处、总务处等部门，在职在编教师14人，退休教师7人；聘任临聘教师4人，保安1人。我校各部门分工合作，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各

2、项工作顺利开展。三、部门收支概况2018年部门预算编报范围为义务教育完全小学部门预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款以及其他收入；支出包括基本支出和项目支出。（一）收入预算，2018年年初预算数1309435.08元，其中，一般公共预算拨款1223035.08元；纳入专户管理的非税收入拨款86000元；其他收入400元。（二）支出预算，2018年年初预算数1309435.08元，其中，基本支出1309435.08元，项目支出0元。四、财政预算拨款支出预算情况2018年财政预算拨款收入12230

3、35.08元，具体安排情况如下：(一)基本支出：2018年年初一般公共预算拨款1223035.08元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费953660.40元、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出163204.80元，用于单位人员医疗等72119.70元，退休教师独生子女奖励金4800元，工会经费8779.68元，福利费20470.50元。（二）项目支出：无五、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算为475元，其中：因公出国（境）费0元，公

4、务接待费475元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元。2018年“三公”经费预算较上年减少25元，原因是较去年公务接待费进一步减少。因学校公用经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故公务接待费没有列入学校一般公共预算基本支出类款项中。六、政府采购预算情况2018年本单位政府采购预算为99650元，具体项目如下：采购项目类别采购项目名称采购数量预算金额资金来源备注货物类柜式空调214000预算内货物类教学仪器器材112000预算内货物类电子白板120000专项经费电脑室配置货物类电子白板120

5、000专项经费2018年秋季一年级扩班货物类学生成套课桌507250专项经费2018年秋季一年级扩班服务类学校保安126400预算内全年合计99650说明：因学校专项经费预算合并在教育局项目性公用经费预算中，暂未细化到各校，故学校政府采购预算暂未列入学校一般公共预算支出中。七、其他情况（没有其他需要说明的可以不用写）无。湘潭市雨湖区先锋学校2018-5-25