湘潭市城郊供销社2016年部门预算编制说明.doc

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1、湘潭市城郊供销社2016年部门预算编制说明一、部门职能职责根据潭市编办字[2002]24号文件规定，本部门主要职责是。1.负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。4.对废旧物资回收工作实施管理,核发特种行业经营许

2、可证，配合公安部门对废旧物资经营点进行检查，堵塞治安漏洞。5.负责制定全市市辖区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。6.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。7.负责我市城郊"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。8.人员编制为10人，实际在岗人员为7人，退休人员5人。二、部门收支概况2016年部门预算编报范围包括部机关。收入包括公共预算；支出既包括机关基本运行的经费。　　（一）收入预算，2016年年初预算数115.53万元，其中，财政预算全额拨

3、款115.53万元；财政预算定额补助/万元；纳入预算管理的非税收入拨款/万元；财政专户管理的非税收入拨款/万元；上年结转/万元。（二）支出预算，2016年年初预算数115.53万元，其中，基本支出115.53万元；项目支出/万元。具体安排如下：1．基本支出：2016年年初预算数为115.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资22.44万元、津贴补贴16.08万元，医疗保险费4.24万元等人员经费50.27万元，以及日常公用经费16.67万元、对个人和家庭补助支出28.59万元，业务性专项20万元。2．项目支出：2016年年初预算数为/万元。（

4、三）"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数6.6万元（当年财政拨款6.6万元，纳入预算管理的非税收入/万元），其中：公务接待费2.6万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费/万元。"三公"经费预算数增减变动说明：2015年"三公"经费预算数为6.65万元，2016年"三公"经费减少0.05万元，下降1%。主要是响应中央、省、市有关反对“四风”的相关要求，对公务接待费在总额不大的情况下，尽最大努力进行了压缩。公务用车运行费按市财政局的相关规定进行编列。(四)本单位年初无政府采购预算。附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表湘潭市城郊供销合作社

5、单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　115.53一、本年支出　115.53经费拨款　115.53（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　115.53　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　

6、　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计115.53支出总计115.53附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表湘潭市城郊供销合作社单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项216商业服务业等支出115.5395.5320　21602　商业流通事务95.5395.53　　2160201　行政运行95.5395.53　　　2160299　其他商业流通事务支出　20　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　合计115.5395.5320附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）一般公共预算基本支出表湘潭市城郊供销合作社单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资22.4422.4430102津贴补贴16.0816.0830103奖金7.757.7530104社会保障缴费4.244.2430302退休费21.621.630304春节慰问费0.920.923