湘潭市家畜育种站2016年部门预算和三公经费预算说明

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1、湘潭市家畜育种站2016年部门预算和“三公”经费预算说明 一、单位职责、机构和人员基本情况湘潭市家畜育种站属差额拨款事业单位，独立核算，人员编制15人，在岗人数15人，退休7人，合计人数22人。单位主要工作职责：主要职能是承担沙子岭猪种质资源保护和开发利用；承担种畜禽品质鉴定；承担饲料质量检测，协助饲料生产、经营和使用的监督管理；承担畜禽良种的引进、扩繁、选育、中试示范推广等工作。单位分设4个部门：站长室、办公室、种猪场、饲料监测实验室。站长室：负责全面工作。办公室：1、负责做好部门预算编制工作、政府采购、资产管理、每月按时做好会计报表、年

2、度会计决算报表及财务档案归集。2、做好人事劳资、退休干部等日常综合管理工作。3、做好车辆管理。4、完成领导交办的其他任务。种猪场：1、做好沙子岭猪资源保护工作。2、做好品种资源改良、选育、示范与推广工作。3、完成科研试验等工作。4、完成领导交办的其他工作。饲料监测实验室：1、完成全市饲料质量监测工作。2、做好实验室采样、检验、报告等日常工作。3、完成领导交界的其他工作。二、部门预算收支和主要工作任务（一）部门预算平衡本年度预算收入：95.06万元。 本年度预算支出：95.06万元。预算收支平衡。（二）部门预算支出情况本年度预算支出：95.0

3、6万元。（1）工资福利支出：65.06万元，其中：基本工资24.06万元，绩效工资29.00万元，公费医疗6.00万元，养老保险6.00万元。（2）业务性支出：30.00万元，其中：沙子岭猪保种专项支出30.00万元。三、“三公”经费基本情况：我单位积极落实各项规定要求，本年度三公经费的预算支出严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制，预计支出公务接待费3万元 ，公务用车运行维护费4万元。与上年度无增减变化。四、主要工作任务和经费安排情况1、主要工作任务一是做好沙子岭猪种质资源保护；二是做好全市饲

4、料质量监测工作。2、多方筹集资金，弥补差额单位经费不足。合理安排资金，财政拨款严格按预算执行，经费安排情况：一是严格遵循2016年部门预算编制的原则，“人员支出按政策，公用支出、业务性支出按实际”。依照编制标准，准确地设立绩效目标，在保证上年预算的基础上，结合本办的实际情况，切实做好预算编制工作，为来年的财务管理打下坚实的基础。二是加强预算执行率。我们将根据财政部门预算安排，围绕绩效目标，做好各项工作，及时掌握预算执行情况，健全预算执行管理制度，提高支出执行的及时性、均衡性、有效性。厉行节约，把每一笔预算落到实处。三是严格按标准控制压减三公

5、经费。市育种站2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　95.06一、本年支出　95.06经费拨款　95.06（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出　二、政府性基金收入（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　95.06　　（十二）交

6、通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计95.06支出总计　95.06市育种站2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项　2130101　行政运行65.0665.06　2130199　其他农业支出30.0030.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　95.0665.0630.00市育种站2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出65.0665.0630101基本工资24.0624.0630107绩效工资29.0029.0030104公费医疗6.006.0030104养老保险6.006.00合计65.0665.06市育种站2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）一般公共预算“

8、三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费