海通集团平衡计分卡及KPI设计NEW

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1、海通集团平衡计分卡及KPI设计华彩咨询机构二00三年七月此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制机密目录第一部分：绩效考核流程第二部分：KPA与KPI分解第三部分：核心岗位BSC设计第四部分：试点部门BSC设计第一部分：绩效考核流程海通集团绩效考核流程人力资源部汇总评估资料被考评人作自我总结考评人形成评估意见总经理质询，考评结果并报董事会审批考评人撰写书面报告及反馈人力资源部（中心）跟踪改进情况董事会人力资源委员会总经理考评人人力资源部被考评人财务部其它参与评估人

2、汇总被考评人一段时间以来的业绩资料，提供给被评估人和评估人收集被评估人关键业绩指标的完成情况，填写被考评人员评估表必要时参加被评估人意见听取会，反映对被评估人经营管理等方面的评估意见审批评估结果，对总经理和部长以上高层管理的奖惩任免作出决策领导人力资源委员会（中心）听取、质询指导员汇报，决定考评最终结果汇报考评意见准备相关会议材料参与质询被评估人根据人力资源部和财务部提供的资料作自我总结，并对未完成工作作详细解释提供详细的财务资料根据评估资料、反馈信息和被评估人自我总结等形成评估意见，提出奖惩及改

3、进要求根据人力资源委员会决定撰写书面报告，与被评估人进行交流沟通与被考评人讨论，确定下一步发展方向和行动计划跟踪评估报告中改进建议的进展第二部分：KPA及KPI分解海通集团发展战略及关键成功因素致力于提供人类健康食品成为国内一流国际领先的食品加工企业使命愿景一个先导：以营销为先导两个咬合：产能咬合营销原料咬合产能四个二：拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资加大国际国内市场投入加强营销队伍建设加强客户关系管理以营销突破为前提的产能扩张以

4、产能优化配置为前提的原料基地把控加强国际国内市场研究加强营销队伍建设积极拓展营销通路加强产业研究强化研发力量打造主打产品塑造通路品牌以通路品牌带动产品品牌优化投资评估流程提升资本运营能力加强项目筛选储备战略举措关键成功因素海通集团战略目标分解与关键业绩领域（KPA）确定（鱼骨图）成为国内一流、国际领先的食品企业拓展国际国内两个市场产能扩张投资运营新产品研发扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理拓展营销通路塑造通路产品品牌营销管理扩充及有效利用产能原料基地掌控采购管理仓储管理技术创新研发队伍管理融资管

5、理资本运作投资管理产业研究风险控制母子公司管理内部管理提升人力资源管理行政管理财务管理战略计划管理审计管理产品品质管理产品成本控制企业效益增长成长性安全性收益性信息管理研发管理由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（1/2）企业级KPI扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理财务面老产品销售额/比例新产品销售额/比例新市场销售额/比例营销人员薪酬成本培训费用销售目标达成率市场份额客户开发成本客户面新客户开发新客户销售收入比例新客户开发客户满意度最终客户满意度老客户重复订单比例流程面

6、应收账款周转率营销队伍管理营销队伍激励客户档案管理客户信用管理学习面市场信息收集研究优秀新营销人员数量销售人员人均培训时数销售人员能力成熟度客户信息收集客户信息研究由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（2/2）企业级KPI拓展营销通路塑造通路和产品品牌营销管理财务面经销商折扣率促销成本市场推广费用销售收入销售费用应收账款周转率成品库存周转次数客户面营销网络覆盖范围经销商满意度品牌知名度内部客户满意度流程面营销网络建设渠道管理品牌开发品牌管理销售计划管理销售报告工作差错率销售流

7、程和管理制度建设学习面新型营销渠道模式研究品牌设计与研究营销管理流程创新由KPA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（1/2）企业级KPI扩充及有效利用产能产品品质管理产品成本控制财务面生产计划达成率新扩充产能产能利用率质量事故损失质量管理费用生产成本比率客户面销售部门满意度产品供货及时性产品合格率客户质量投诉次数质量指导服务满意度成本核算准确性流程面生产计划管理现场管理安全卫生管理ISO质量认证推行质量检测准确性质量事故处理质量计划与报表成本核算学习面生产工人人均培训时数熟练工人培养数量部门关

8、键员工流失率公司人均质量管理培训时数部门关键员工流失率先进成本核算方法由KPA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（2/2）企业级KPI原料基地掌控采购管理仓储管理财务面原料基地建设费用采购成本采购费用存货周转率过期产品损失仓储费用客户面农户积极性生产部门满意度客户满意度销售部门满意度流程面原料基地管理采购质量采购及时性供应链管理供应商管理发货及时性发货准确性仓库管理规范性学习面部门人均培训时数部门关键员工流失率部门人均培训时数部门关键员工流失率部门人均培训时数部门关键员工流失率