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时间：2019-06-11
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1、观察项汇总表编号：JL－201－SJ.13流水号：2010010801序号观察项内容责任部门完成情况验证结果验证人1抽查锅炉操作票无9月27日点火升炉操作记录运行部2电气操作票记录：编号“电C100607021”—“电C100607025”只有编号，无注明工作内容。运行部3仓库的“材料仓库管理标准”未进行及时修订。维修部456口头观察项汇总表序号口头观察项内容责任部门相关部门验证结果验证人1档案室空调已坏，不能完全满足档案管理的要求。人力资源部2法律法规清单为2009年12月20日，未进行更新财务部3《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号）2010年9月17
2、日施行和《关于调整住房公积金存贷款利率的通知》（2010年10月20日施行）两份法规未列入适用法律法规清单。综合部4合规性评价不完善综合部5食堂的环境因素未按要求辩识更新光阳公司6运行部的受控文件清单，无审核日期、制表人及审核人。运行部72010年没有对外包队伍进行评价维修部8未能提供第一次内审整改完成情况的闭环验证。生产经营部9101112131415161718
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