内部审核不符合报告

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1、内部审核不符合报告报告编号：01—1—2009受审核部门工艺处部门负责人杜娟审核员褚衍波审核日期2009年8月15日不符合事实陈述：未提供对需确认过程进行确认的记录不符合：GB/T19001—20087.5.2不符合类型：严重□一般□审核员：褚衍波部门负责人：杜娟原因分析：未及时进行确认纠正及纠正措施：对相关人员进行培训，严格执行责任部门负责人：杜娟2009年8月16日审核员认可：褚衍波2009年8月16日纠正措施完成情况：已实施。部门负责人：杜娟2009年8月24日纠正措施的验证：按要求进行实施。审核员：褚衍波2009年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一

2、份。内部审核不符合报告报告编号：02—1—2009受审核部门消防保卫科部门负责人王广峰审核员靳洪伟审核日期2009.8.15不符合事实陈述：未提供对应急预案进行评价的记录不符合：GB/T24001—2004GB/T28001—20014.4.7不符合类型：严重□一般□审核员：靳洪伟部门负责人：王广峰原因分析：工作落实不到位，未及时进行。纠正及纠正措施：1、组织对预案进行评价。2、对责任人进行批评教育。责任部门负责人：王广峰2009年8月16日审核员认可：靳洪伟2009年8月16日纠正措施完成情况：已实施。部门负责人：王广峰2009年8月24日纠正措施的验证：按要求进行实施

3、。审核员：靳洪伟2009年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。内部审核不符合报告报告编号：03—1—2009受审核部门人力资源部部门负责人陈淑征审核员褚衍波审核日期2009.8.14不符合事实陈述：未提供合规性评价的记录不符合：GB/T24001—2004GB/T28001—20014.5.24.5.1不符合类型：严重□一般□审核员：褚衍波部门负责人：陈淑征原因分析：工作落实不到位，未及时进行。纠正及纠正措施：1、组织进行合规性评价。2、对责任人进行批评教育。责任部门负责人：陈淑征2009年8月16日审核员认可：褚衍波2009年8月16日纠正措施完成情况

4、：已实施。部门负责人：陈淑征2009年8月24日纠正措施的验证：按要求进行实施。审核员：褚衍波2009年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。内部审核不符合报告报告编号：04—1—2009受审核部门经营部供应部门负责人孟祥晶审核员赵月审核日期2009.8.15不符合事实陈述：未提供对危险化学品供方进行评价和施加影响的证据。不符合：GB/T19001—20087.4.1GB/T24001—2004GB/T28001—20014.4.6不符合类型：严重□一般□审核员：赵月部门负责人：孟祥晶原因分析：记录保管不到位，未及时查找到纠正及纠正措施：要求人员加强记录资

5、料管理。责任部门负责人：孟祥晶2009年8月16日审核员认可：赵月2009年8月16日纠正措施完成情况：已实施。部门负责人：孟祥晶2009年8月24日纠正措施的验证：按要求进行实施。审核员：赵月2009年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。