2014内部审核不符合项报告.doc

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1、上海硕星玻璃科技有限公司内部审核不符合项报告编码：SX/QR822-05/A0审核类型■内部审核□供方审核□例行审核□非例行审核IQ-01审核范围覆盖本公司生产的所有产品所涉及的生产及制造加工过程和服务过程之所有区域；本次审核日期审核依据□ISO9001：2008版质量管理体系标准；□公司ISO9001：2008版质量管理体系文件；□ISO9001:2008版质量管理体系检查表；□相关合同、法律及支持性文件；□适用的法律法规；□顾客要求（合同、协议、信息反馈）或抱怨；2014.3.17受审部门质保部受审岗位职能品质管理受审部门负责人黎晓彬审核人员黎晓彬、姚春英、刘向波、黄小花、黄

2、涛涛受审职能人员黎晓彬不符合项事实陈述：部分检测项目测试要求与客户要求不符合，如耐寒性，公司检验文件为-25℃，海尔要求-40℃不符合标准条款：ISO9001：2008体系8.2.4产品的监视和测量；不符合项类型：□严重■一般审核员：黄涛涛日期：2014.3.17责任部门负责人：黎晓彬确认日期：2014.3.17不合格原因分析：由于客户要求不同，造成各自的检验标准也不同。公司检验文件为三洋的要求，和海尔部分不符。责任部门负责人：黎晓彬分析日期：2014.3.18纠正措施：公司检验文件测试标准取客户最高值确定，并制定企业标准。措施实施人员：黎晓彬预计完成日期：2014.3.28责任

3、部门负责人黎晓彬确认日期2014.3.18预防措施：制定企业标准，并针对不同客户的不同标准取其高位值作为检验标准。（需不断更新完善）措施实施人员：黎晓彬预计完成日期：2014.3.28责任部门负责人黎晓彬确认日期2014.3.18措施实际完成情况：已经制定了企业标准，并在实施中。责任部门负责人：黎晓彬确认日期：2014.4.1纠正措施效果的验证：制定了硕星企业标准，并已经在实施中。审核员：黄涛涛验证日期：2014.4.1审核组长确认确认日期管理者代表批准日期黎晓彬2014.4.8刘华2014.4.8（所列各项，可另附纸叙述）保存期限：3年上海硕星玻璃科技有限公司内部审核不符合项报

4、告编码：SX/QR822-05/A0审核类型■内部审核□供方审核□例行审核□非例行审核IQ-02审核范围覆盖本公司生产的所有产品所涉及的生产及制造加工过程和服务过程之所有区域；本次审核日期审核依据□ISO9001：2008版质量管理体系标准；□公司ISO9001：2008版质量管理体系文件；□ISO9001:2008版质量管理体系检查表；□相关合同、法律及支持性文件；□适用的法律法规；□顾客要求（合同、协议、信息反馈）或抱怨；2014.3.17受审部门人事行政部受审岗位职能行政认识管理受审部门负责人姚春英审核人员黎晓彬、姚春英、刘向波、黄小花、黄涛涛受审职能人员姚春英不符合项事实

5、陈述：没有证据证明：在作业现场无法识别影响产品质量关键岗位的员工；且没有持证上岗；不符合标准条款：ISO9001：2008体系6.2人力资源条款和公司程序文件《人力资源控制程序》和ISO9001：2008体系第6.2条款人力资源条款相关规定和要求；不符合项类型：□严重■一般审核员：黄涛涛日期：2014.3.17责任部门负责人：姚春英确认日期：2014.3.17不合格原因分析：品保部人员未佩戴标示物原因：原要求佩戴红袖套，但由于安全等原因故执行了一段时间后未再戴。责任部门负责人：姚春英分析日期：2014.3.17纠正措施：用红色防尘帽进行区分。措施实施人员：姚春英预计完成日期：20

6、14.3.28责任部门负责人姚春英确认日期2014.3.18预防措施：由质保部主管及人事部门进行每天例行检查，要求必须佩戴防尘帽。措施实施人员：姚春英预计完成日期：2014.3.28责任部门负责人确认日期措施实际完成情况：已经购买红色防尘帽，并已发放并佩戴。责任部门负责人：姚春英确认日期：2014.4.1纠正措施效果的验证：标识清楚。审核员：黄涛涛验证日期：2014.4.1审核组长确认确认日期管理者代表批准日期黎晓彬2014.4.8刘华2014.4.8（所列各项，可另附纸叙述）保存期限：3年