内部审核质量不符合项分布表

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1、内部审核质量不符合项分布表受审核单位／部门：材料设备部　　　单位／部门条款名称合计4质量管理体系4．1总要求4．2文件要求5管理职责5．1管理承诺5．2以顾客为关注焦点5．3质量方针5．4策划5．5职责、权限与沟通5．6管理评审6资源管理6．1资源提供6．2人力资源6．3基础设施6．4工作环境7产品实现7．1产品实现和策划7．2与顾客有关的过程7.3设计和开发（不涉及）7．4采购7．5生产和服务提供7．6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8．1总则8．2监视和测量8．3不合格品控制8．4数据分析8．5改进合　计内部审核环境不符合项分布

2、表受审核单位／部门：安全管理部　　　　　　QEJ/TJ33－12单位／部门条款名　　　称4环境管理体系4．1总要求4．2环境方针4.3规划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4．4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系审核4.6管理评

3、审合计