内部审核不合格项分布表.doc

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1、体系内部审核不合格项分布表编号：QR序号：不合格部门IATF16949质量体系要素管理层办公室生产部技术部质量部业务部采购部财务部检验室车间仓库合计4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织的角色、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.2基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.

2、1总则7.1.5.2测量溯源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的控制8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求不合格部门IATF16949质量体系要素管理层办公室生产部技术部质量部业务部采购部财务部检验室车间仓库合计8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务的要求确定8.2.3与产品和服务的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务要求的更改8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设

3、计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格品输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析和评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审的输入9.3.3管理评审的输出10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进合计