特采管理控制程序

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1、上海安洋木业有限公司文件名称特采管理控制程序版本A/0文件编号AY-2-PG-003制订日期2012-5-2页次1/5上海安洋木业有限公司程序书文件名称特采管理控制程序核准审核制订孟志华倪志友孙峻上海安洋木业有限公司文件名称特采管理控制程序版本A/0文件编号AY-2-PG-003制订日期2012-5-2页次2/5文件修改记录表修改次数修改日期修改页次修改版次修改内容上海安洋木业有限公司文件名称特采管理控制程序版本A/0文件编号AY-2-PG-003制订日期2012-5-2页次3/51.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，如在不影响产品使用功能特性之前提条件下

2、，可依本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。2.适用范围适用于公司原物料，半成品及成品。3.职责3.1品管：原材料检验报告提出，对检验报告中内容必要时进行说明；3.2采购/生产：依据需求提出特采申请；3.3各单位主管：审核特采申请，提列意见；3.4总经理：对特采申请进行最终特采裁决。4.定义：无5.作业程序5.1进料检验经IQC判定存在不良时，采购部可提出以下申请：5.1.1委托本公司制程中协助挑选之物料，采购部需计算作业工时及作业费用，由供应商支付产生的费用。5.1.2因原物料急需上线，且短期内无法采到更好原物料时，可由采购部提出特采申请5.2原物料特采流程：5.2.1原物

3、料经IQC判定不合格时，采购依生产计划需求提出特采申请，填写“特采申请单”，附不合格检验报告交相关单位主管会签审批。5.2.2若各主管会签同意特采，则交总经理核准，如有不同意见，则由总经理裁决，如不允许特采，由拒收该批物料。5.2.3经特采允收的原物料由IQC贴上特采标签，以便日后追溯。5.3半成品特采流程：5.3.1半成品经生产自检或品质抽检发现的不良品，因交期紧急，属轻微缺陷时，可由生产单位提出特采申请，并提交特采申请单，交各单位主管审核并裁决。5.3.2特采允收之半成品，品检员应在检验报告上注明特采，并将特采申请单附后以便追溯。5.4成品特采流程：上海安洋木业有限公司文件

4、名称特采管理控制程序版本A/0文件编号AY-2-PG-003制订日期2012-5-2页次4/55.4.1成品经生产自检或品质检查发现的不良，因交期紧急，属轻微缺陷时，可由生产提出特采申请，并提交特采申请单，交各单位主管会审核及裁决。5.4.2成品检验员需在成品检查报告中注明特采事项，以便日后追溯。5.5特采申请单由提出单位负责跟单签核，原则上须在4个工作小时内完成意见签核及最终裁决。5.6若各单位主管因客观原因，无法在规定时间内签核意见，可指定本单位代理人代为签核。5.7外协成品回本公司接受检验按原材料检验流程进行。5.8同一物料、半成品、成品同一问题不可连续特采两次以上。6.

5、相关文件及表单6.1特采申请单(AY-4-PG-005)7.流程说明表序号流程说明表单责任人时效（H）1品管针对原材料、半成品、成品检验之不良状IQC检验报告品管0.5况提出报告单/制程检验单/成品检验报告2采购、生产或PMC依品质严重度及紧急情况，特采申请单采购/生0.5判定需要特采的，提出特采申请产3各单位主管依据各自立场针对特采申请之物特采申请单各单位主3料或产品进行评估并填写相关意见管4总经理依据各主管签核之意见做最后判定是特采申请单总经理1否允许特采5经各单位主管判定不同意特采的，按不合格品特采申请单/报品管/生参不合格品处理办法进行处理，或报废，或退货、重工废单产/

6、仓库处理流程6经各单位主管判定可以特采的，品管应按结论特采申请单品管/0.5对该物品进行放行仓库7品管对经特采之原材料张贴特采标贴并对特特采申请单/各品管0.5采物品进行登录，跟踪检验报告单7.流程图上海安洋木业有限公司文件名称特采管理控制程序版本A/0文件编号AY-2-PG-003制订日期2012-5-2页次5/5特采管理控制流程品管采购生产各单位主管1.1半成品、成品质2.1提出特采申请量异常报告提出1.2材料质量异常报2.2提出特采申请3.各单位主管进行告提出审核4.总经理核准S5不合格品管制程NG序6产品物料放行OK7原材料张贴特采标签并对特采进行记录