年度品质考核指标(品质) (1)

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1、年度品质考核指标（体系）指标序号考核点权重文件的结构和完整性1文件的批准、发放是否严格受控4.0%2程序文件有无清单（目录）质量记录归档是否有明确规定，是否按规定定期归档各岗位是否获取与岗位职责机有关的有效文件3③作业文件有无清单（目录）各有关部门、各相关岗位是否获取相关文件的有效适用版本文件的修改是否按规定执行4④质量记录有无清单是否存在文件的非预期使用（如文件未及时更新等）文件的作废、销毁是否按规定执行25文件是否有效覆盖关键过程内部管理①人力资源管理（招聘、培训、考核、辞退等）文件和的质量记录是否指定专人管理6现场是否非法使用或存在失效版本的文件7②采购和仓库管理（采购记录申请、入库、

2、台帐、领用、盘存等）是否建立规范的质量记录管理体系，定期整理、归档8③供方选择（招标、议标）和供方评价文件是否有效覆盖人力资源管理过程9④内部沟通和客户沟通文件是否有效覆盖采购和仓库管理（采购申请、入库、台帐、领用、盘存等）过程10⑤文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）文件是否有效覆盖供方选择和供方评价11对客服务⑥①建筑本体和公共设施的维护文件是否有效覆盖内部沟通和客户沟通各类机电设备、设施维修保养12⑦各类机电设备、设施维修保养文件是否有效覆盖文件和记录控制（分发、更改、存档、销毁等）13⑧②环境服务（保洁和绿化）文件是否有效覆盖建筑本体和公共设施的维护服务14⑨安全秩序③保安和停

3、车场服务（包括保安服务、停车场服务和消防安全管理安全秩序）文件是否有效覆盖各类机电设备、设施维修保养15文件是否有效覆盖环境服务（保洁和绿化）16文件是否有效覆盖安全秩序（包保安服务、停车场服务和消防安全管理）17文件之间的接口是否清晰（包括纵向和横接口横向接口），每一过程是否体现PDCA循环18是否定期对文件进行评审19文件是否持续改进，对操作性、指导性不足的文件是否及时进行修订20管理与服务工作是否按文件要求进行，不存在“两张皮”的现象内21文件是否对内部审核的作出明确规定（频次、审核输入、审核输出等）3.0%3部审核与日常检查内部审核22是否按规定制定了年度内部审核计划本年度内部审核计

4、划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）情况23年度内部审核是否按计划实施24内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核日程安排、审核要素）是否规范、完整、有效25内部审核检查表的审核记录是否详细、真实、可追溯本年度内部审核是否按照计划实施26内审检查表查是否覆盖审核实施计划要求的要素内部审核检查表的审核记录是否详细、可追溯，审核发现是否明确27内部审核发现是否明确28内部审核报告是否清晰完整，并发放相关单位29不符合描述是否清晰规范、证据充分，不符合是否有效关闭30不符合是否有效关闭，证据是否充分×31内部审核员的数量及分布是否能满足公司

5、（部门、管理处）的需要32内部审核员是否掌握质量管理和质量审核基础知识33公司最高管理者、管理者代表是否每月到项目进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭×34公司职能部门是否定期组织品质检查，检查记录是否完整，对检查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭35管理中心/处负责人是否每日进行现场巡查，巡查记录是否完整，对巡查中发现的问题是否采取有效措施予以关闭35最高管理者、12内部审核员的审核经历记录是否完整0.2%管理评审与质量目标实现36文件是否对管理评审的作出明确的规定（频次、输入、输出等）2.2%×37是否制定了本年度管理评审计划文件对管理评审的规定（

6、频次、输入、输出等）38本年度管理评审是否按照计划实施，是否存在“走形式”现象本年度管理评审计划39管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进本年度管理评审是否按照计划实施40管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观管理评审是否由最高管理者组织进行41验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性管理评审输入是否有针对性，是否注重持续改进42文件对质量目标实现评价的规定是否准确、可测量，统计口径、方法是否客观管理评审报告是否清晰完整、输出是否客观43各级人员是否清楚本岗位涉及的质量目标，统计口径、方法是否客观44是否按照规定对质量目标的实现情况进行评价，各项质量目标是否实现，各级人员是否清楚本岗位涉

7、及的质量目标45如质量目标未实现，是否采取相应的改进措施46质量目标统计结果是否客观真实，如目标未实现，是否采取相应的改进措施450.2%3460.2%1846质量目标验证管理评审要求的纠正和预防措施的有效性0.2%质量培训47是否开展全员的质量管理体系培训（计划、实施、考核评价）0.8%48是否将作业文件培训列入操作层员工入职上岗培训的重要内容49操作层员工是否熟悉职责范围内的规定、流程，涉及的文件（如作业