（14）检验和测量的控制程序-青岛某企业

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1、文件编号：SHY(Q)2-15程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：产品的检验和测量的控制页码：第4页，共4页编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了确保产品满足规定的要求，防止不合格品的流通特制定本程序。2．范围：适应于奶粉产品从原料投放、加工到成品放行全过程的检验和测量控制。3．职责：3．1品质管理部是产品的检验和测量控制的归口管理部门。3．2生产部、物流部配合执行。4．程序内容流程图程序描述涉及部门准备进货检验检验与测量过程中所需的企业标准均由品质管理部专人制定与修

2、定，检验所用标准溶液的配制与标定应作记录,填写《标准溶液配制与标定记录》（SHY4-04-14）。采供部生产部1、品质管理部依据《原料粉外包装规定》(SHY3-04-0)对原料粉外包装进行监控，依据《原材料、产品检验执行标准》(SHY3-04-07)对原料粉进行取样及必要项目的检验和测量，包括感官检验、理化检验和微生物检验等，填写《部门领料单（原料）》（SHY4-04-12）、《奶粉理化检验原始记录（一）、（二）》（SHY4-04-01）、《奶粉卫生检验原始记录》（SHY4-04-03）和《奶粉检验报告单》（

3、SHY4-04-02），并将《奶粉检验报告单》（SHY4-04-02）报原料保管员，由原料保管员按《产品标识和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）执行。采供部生产部青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-15程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：产品的检验和测量的控制页码：第4页，共4页2、品质管理部依据《原材料、产品检验执行标准》(SHY3-04-07)对包装材料进行质量检验与测量，填写《原材料初检报告单》(SHY4-04-04)，并报原料保管员，由原料保管员按《产

4、品标识和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）执行。3、检验数据的校对：①卫生指标的校对，由供需双方协定，确认结果。②理化指标的校对，执行《检验数据校对程序》。4、检验不合格时，执行《不合格品的控制程序》(SHY（Q）2-18)。5、本公司进货检验不允许紧急放行。1、品质管理部负责对原料库房进行检查，并填写《——库房巡检表》(SHY4-04-26)。生产过程的检验和测量2、生产过程中各工序检验由生产各岗位按《奶粉包装工艺》和《月份第周生产作业计划》进行自检、下道工序检验上道工序，检验项目包括：所用原料粉、

5、包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量是否正确合格等。由品质管理部进行监督检查，品质管理部按《奶粉包装工艺卡》和《月份第周生产作业计划》对生产过程质量进行监控，并填写《生产过程控制巡检表》(SHY4-04-10)。3、如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混目的，对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标（理化指标）进行检验，合格后方可进入下道工序。由4、生产部的包装机操作人员对成品重量进行监控，只有合格的产品，才能进入下道工序。青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-15程序文件修订版本：

6、第2次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：产品的检验和测量的控制页码：第4页，共4页5、出现不合格时，执行《不合格品的控制程序》（SHY（Q+E）2-18）。1、品质管理部检验员负责对产品进行微生物检验及理化检验，其抽样方法及检验方法按《原料、产品检验标准》（SHY3-04-07）执行，并填写《部门领料单（成品）》（SHY4-04-16）、《成品检验记录》（SHY4-04-22）、《成品检验报告单》（SHY3-04-23），《成品检验报告单》经品管部经理签字后，由检验主管报成品保管员。最终检验和测量2

7、、品质管理部品控员负责成品的包装质量检验，抽样比例按产品的0.5%进行，检验项目按《—班—日奶粉包装质量考核表》(SHY4-04-11)进行，并对成品库房进行检查填写《-库房巡检表》（SHY4-04-26）。3、根据产品检验和测量结果，保管员按照《产品标识和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）进行标识。4、产品检验和测量结果不合格时，执行《不合格品的控制程序》（SHY（Q）2-18）。5、本公司规定在特殊情况下，成品检验报告未出据前，可由物流部申请，生产部、品质管理部会审，报制造总监或总经理批准方可紧急

8、放行。1．品质管理部品控人员负责对巿场返粉的质量进行控制，在确定返粉处理方式时应考虑生产日期、保质期等。市场返粉的检验和测量2．品质管理部品控人员对返工粉拆粉过程进行监控，并当日通知检验人员按品种20%取样检验。3．品质管理部检验员负责对返工粉的微生物、感官及杂质度进行检验，由检验主管将检验结果报品管部经理、原料保管员，并由技术部下发合格粉的处理意见，给生产部。生产部物流部青岛圣元乳业有限公司文件编