14产品的监视和测量控制程序

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1、目录1目的2适用范围3职责4程序5相关文件6使用表格修订历史版木修订内容修订日期修订者批准者-文围-发范总经理管理者代表总经办质管部技术部生产部销售部行政部PMC部采购部受控印章编制审核扌出准收文部门日期日期日期1.目的为了对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验或经检验不合格的：A.外购、外协件不投入使用或加工；B.半成品不转入下道工序；C.成品不交付使用，并证实产品要求已得到满足。2.适用范适用于公司外购/外协物料的进货检验；从原材料投产到成品完工的生产过程检验;成品交付顾客前的最终检验。3・职责3.1质管部负责进货物料、生产过程半成品以及最终产品的检验，产品审核（包括全尺寸检验和功

2、能试验），检验状态标识，不合格品的判定、处置，考核生产过程一次交检合格率、产品质量水平，监督半成品、成品的可追溯性执行情况，并作好各项检验记录。3.2采购部负责进货物料入库前的报检，必要时就进货质量与质管部进行沟通。3.3生产部负责半成品、成品的自检和报检，确保半成品、成品时刻处在冇效的可追溯状态下。4.程序质管部在公司产品实现过程屮独立行使职权，包括：•为所有生产班次派岀检验人员监控制造过程。•及时报告不合格信息给相关职能管理者，必耍时直至总经理。•必要时暂停生产以纠正质量问题。4.1检验/试验准备4.1.1技术部按照相关标准、控制计划、图纸及工艺文件的要求编制相关检验指导书，进货规定

3、、过程和最终检验方法和接收准则，并发放到相关部门/人员。4.1.2所有检验人员均应经培训考试合格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的月•为冇效版本的检验指导书，按规定作好检验记录并出具冇效的检验报告。4.1.3检验过程屮所使用的监视和测量装置/设备须在规定校准周期内，并有合格标志。4.2报检接受4.2.1进货物料入库前，采购员根据进货单对物料的外包装、标识、数量、质量证明资料等进行预验收，然后填写《检验通知单》交进货检验员。4.2.2在生产过程中及产品完工后，操作者首先进行完工口检，填写过程流转卡相关信息栏，交检验员。4.2.3检验员对待检的材料或产品进行检验并作检验状态标识，经检

4、验员签章确认后转入下道工序。4.3检验实施4.3.1检验分类：检验项目包括质量证明资料、外观、功能等检验内容。1）质量证明资料检验：是对产品合格证、材质证明书、质量检验报告、过程流程卡的齐全、正确性等进行检验和确认。2）外观检验：是依靠人的视觉、感觉对产品的形状、外观质量等进行的检验。3）尺寸、性能检验：是利用测量装置、试验手段对产品应具冇的基本功能进行的检验或试验。4.3.2检验计划：对本公司各阶段的报检产品，视其产品质量特性以及先期策划的结果,在控制计划和相关检验指导书屮明确规定全检或抽检的方式以及可接收准则。4.3.3检验方法：按检验指导书开展检验。4.4进货检验4.4.1进料检验

5、验收可采取下列一种或多种方法：1）进料检验及测试判定。2）供方的质量保证书或证明文件提供。3）供方供货业绩统计及控制。4.4.2检验员根据相关文件（如采购信息）的规定，对待检物料的功能、质量证明资料、外观等内容进行检验或试验，作好检验的原始记录于《进货检验记录》，并作出判定结论。4.4.3采购部对每批次进货物料作一次交检合格率的统计记录，每月底进行汇总填写《合格供方业绩统计表》，质管部有权提出绩优合格供方的优惠建议和绩劣不合格供方的处罚建议。4.5过程检验4.5.1检验员按产品策划的安排，根拯和关检验指导书或作业指导书的规定对待检的工序零件进行检验，作出合格与否的结论，并在过程流转卡上签

6、章，确认检验结果,合格后方能进入下道工序。4.5.2经检验合格的工序零件，检验员负责作好标识。过程流转卡随同合格品一起进入下道工序。4.5.3检验员每FI记录操作者零件成品和成品一次交检的情况，每川底进行汇总，以强化防止缺陷发生而非单纯找出缺陷的职能。4.6最终检验4.6.1零件的最终检验：检验员接到完工的过程流转卡后，确认产品所有规定的检验都已完成，并且其结果满足规定的要求方能进行最终检验。4.6.2检验员对待检的成品进行检验，并作出合格与否的结论。填写《零件终检记录》并签章，确认检验结论。4.6.3经检验合格的半成品或成品，由检验员在《零件终检记录》或《成品检查成绩表》等检验报告上签

7、字，交仓管办理入库手续。4.6.4质管部每月对生产车间的零件和成品一次交检批次合格率进行统计、考核，对未能达到质量指标耍求的及时发出《不符合项报告/纠正预防措施耍求表》，并跟踪纠正措施实施的全过程。4.7不合格品处理4.7.1在检验过程屮各阶段发现的不合格品，由检验员作好标识，如果报废品数在工序合格率范围内，开具《报废品处理单》，并督促隔离存放，按《不合格品控制程序》进行处置。经返工/返修后的产品必须经检验员重新检验。4.7.2对严