（9）产品的标识和可追溯性的控制程序-青岛某企业

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1、文件编号：SHY（Q）2-10程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：产品标识和可追溯性控制程序页码：第5页，共5页编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了对产品进行适当标识，确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯，同时对产品检验和测量状态进行控制，标明检验和测量结果合格与否，防止未检品和不合格品的误用、转序、交付、出厂，特制定本程序。2．范围：适用于奶粉生产用原料、辅料、包装材料、半成品、成品的标识，以及仓储、生产各阶段产品的检验和测量状态控制。3．职责：3．1品质管理部规定

2、产品标识和可追溯性的方式；3．2生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门；3．3生产部、外协部、采供部及物流部负责具体执行。4．程序内容流程图程序描述涉及部门标识的分类1、由品质管理部根据《产品相关代码统计》（SHY3-04-02）《包装材料代码》（SHY3-04-03）、《标识规定表》（SHY3-04-05）、《国内采购原料标识规定表》（SHY3-04-06）规定产品标识和可追溯性的方式。标识分为原料标识、包材标识及成品标识三种。2、品质管理部规定检验和试验状态标识的方式，状态标识分为三大类：待检品、合格品、不合

3、格品，通过标牌和区域来实现。色标：红为不合格；绿为合格；黄为待处理。品质管理部青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY（Q）2-10程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：产品标识和可追溯性控制程序页码：第5页，共5页原材料检验状态标识原材料待检入库标识1．原料标识：1）、由采供部以技术合同的形式，要求分供方按《国内采购原料标识规定表》的规定内容进行标识，各基地驻厂员负责现场监督，质量管理部负责查核。2）、原料入库后，原料保管员负责填写《产品标识牌》，每栈板贴1张，但不做合格与否的标识，以表

4、示待检，并放置于待检区内。2．包装材料标识：1）、由分供方将不同包材按品名和规格在外包装箱进行标识。2）、包材入库后，原料保管员负责清点数目，并填写《产标标识牌》，每栈板贴1张。不同品种、种类的包材分开放置。采供部外协厂原料检验和试验状态的标识：1）品质管理部检验员在卸车的同时取样，或到待检区内取样，并按《产品的检验和测量控制程序》进行检验。2）检验结果合格时，品质管理部在《原材料初检报告单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“合格，同意使用”并将检验结果报原料保管员，保管员负责将已检验合格的原材料置

5、于合格区内，按照《标识规定表》要求在该《产标标识牌》上面加盖“Y”印章。3）检验结果为“让步接收，同意使用的产品”，则保管员负责在该《产品标识牌》上面加盖“P”章，并将该原料置于合格区内。加盖“P”章的原料在出库前，保管员必须与品控人员进行沟通，明确该原料的使用方式，方可进行生产。4）检验结果不合格时，品质管理部在《原材料初检报告单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“不合格，不同意使用或不同意入库”并将检验结果报原料保管员，保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区品质管理部生产部青岛圣元乳业有

6、限公司文件编号：SHY（Q）2-10程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：产品标识和可追溯性控制程序页码：第5页，共5页内，按照《标识规定表》要求在该《产品标识牌》上面加盖“N”印章。5）如果经检验被确定为干混生产使用原料，应按《标识规定表》的规定，在所用的每袋原料外袋上贴“M”签。6）对原料检验状态的标识，保管员必须在接到检验报告单后的24小时之内完成标识工作。7）保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板，并及时填写正确的内容。生产过程中检验和试验状态标识：1．拆袋上粉过程中上粉员负

7、责如下：生产过程的标识1）如发现原料粉有异常时，应将此粉单独隔离放置，并在外包装袋上贴黄色《问题待检》签，明确记录有关内容，同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题则更换成绿色的《原材料可再用》签；检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。2）对于落地粉、筛出的结块粉可直接贴红色《原材料不可用》签。2．包装人员按有关规定对产品质量和重量进行抽检，发现不合格产品应放置于不合格品的专用容器内，以待进一步确认。3．在生产过程中，操作人员负责如下：1）发现包材有异常时，应单独放置，并贴上黄色《问题待检》签，同时通知品质

8、管理部品控员来处理。检验无问题就更换成绿色的《原材料可再用》签；检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。2）对于可用的、剩余原材料应贴上绿色的《原材料可再用》签。品质管理部生产部青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY（Q）2-10程序文件修订版本：第2次修改制定日期：2002年2月10日文件名称：产品标识和可追溯性控制程序页码：第5页，共5页4、码垛员负责