（12）防护控制程序-青岛某企业

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1、文件编号：SHY(Q)2-13程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：防护控制程序页码：第4页，共4页编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了使产品在搬运、储存、包装、出厂、运输和交付过程中质量不发生变化，确保向顾客提供完好无损的产品，特制定本程序。2．范围：适应于原材料、成品的包装、标识、运输、搬运、储存、保护和交付的控制。3．职责：3．1物流部负责本程序的归口管理；3．2加工基地负责原料的就地包装、搬运和装车；3．3采供部负责各种包材的包装和运输及原料的运输；3．4生产部负责各种包材和原料的卸车、搬运、储存和防护；物流部

2、负责成品的储存、防护、装车、运输和交付。4．程序内容流程图程序描述涉及部门原材料包装原材料运输1、外协部各工厂或协作厂应按《外协厂大包装要求》的规定对原料粉进行包装；2、包材供应商应按我方的规定对包材进行包装；分供方1、运输车辆应符合运输食品的要求，既防潮，防雨，车内应清洁；2、各外协厂应小心装车，并让外袋的标识朝上放置，装好后应做防雨、防盗和防丢措施；3、运输过程中，司机应随时与公司保管员保持联系，确保货物安全，准时到达；外协厂1、装卸人员应按《装卸程序与规范》的要求进行作业；青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-13程序文件修订版本：第1次修改制定

3、日期：2001年3月31日文件名称：防护控制程序页码：第4页，共4页原材料卸车入库1、原料保管员应严格按规定办理入库手续，认真核对到货名称、品种、规格、数量、包装等，并且标识完好、清楚；物流生产部1、原料保管员应将各种原辅料、包材存放在干燥通风的库房内，并按先进先出的原则办理出库，同时定期进行检查，还要注意防鼠、防盗和防火等安全措施的检查和落实；原材料储存和保护2、原料保管员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定，将原材料按类别、品种和状态放置在不同的区域内，并标识清楚；3、品质管理部的品控人员应定期对库房进行检查，发现问题及时反馈；4、具体的库房管理按《库

4、房管理规定》来执行，保管员应每月进行一次盘点，年底进行总盘点，以做到帐物相符；5、所有原材料必须放置在栈板上，严禁直接放在地上；生产部财务部品质管理赔1、生产人员依生产计划填写《生产领料单》；交与原料保管员；原材料搬运与交付2、原料保管员依生产需求，根据原材料检验报告单配备合格的原材料，让库工按《送料程序与规范》的要求进行搬运和交付；3、生产人员、保管员共同核对所交付的原材料的品种、数量及检验状态是否与生产需求和质量标准相符；生产部品质管理部成品的包装与交付1、生产部生产人员按《生产过程控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》进行包装生产；2、成品的包装采用

5、复合镀铝或铝箔塑料袋，外包装采用纸箱包装，要求坚固、严密、封合；生产部物流青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-13程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：防护控制程序页码：第4页，共4页3、按规定将产品放置在栈板上，然后，将产品交付成品保管员，并填写《成品入库单》；1、成品保管员应将各种成品存放在干燥通风的库房内，并按先进先出的原则办理出库，同时定期检查，还要注意防鼠、防盗和防火等安全措施的检查和落实；成品的储存、标识和防护2、成品保管员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定，将产品按品种、检验状态放置在不同的区域内，并

6、标识清楚；3、品质管理部的品控人员应定期对成品库进行检查，发现问题及时更正；4、具体的仓库管理按《仓库管理规定》来执行，成品保管员应每月进行一次盘点，年底进行总盘点，以做到帐物相符；5、所有产品必须放置在栈板上，严禁直接放在地上；物流品质管理部财务部1、物流助理依各作业区的要货计划通知保管员配货，物流助理应填写《成品出库单》一式五份，具体执行《产品出厂控制程序》；成品装车、运输和交付2、装卸人员按要求装车；注意：在装车的过程中一定要轻拿轻放，严禁扔、摔，同时，核对品种和数量；3、运输车辆一定要清洁、防雨等，符合运输食品的要求；4、装完车后，要做好防雨、防丢和防

7、盗措施；确保运输过程中产品质量不受损害；5、《成品出库单》，经承运人签字后，带走两份，交收货人一份；物流青岛圣元乳业有限公司文件编号：SHY(Q)2-13程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：防护控制程序页码：第4页，共4页1．参考文件：《质量手册》《产品标识和可追溯性控制程序》SHY（Q）2—10《仓库管理规定》SHY3—02—032．引用表格：《原材料入库单》SHY4—02—08《成品入库单》SHY4—02—09《成品出库单》SHY4—02—10《生产领料单》SHY4—02—11《装卸程序与规范》SHY3—03—30《送料程序

8、与规范》SHY3—03—31青岛圣元乳