XX体育用品有限公司不合格品处理规定

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1、标准书核准审核主管复核标准编号不合格品处理管理规定制定日期GC20400一.目的：为使在检查及试验作业中发现之不合格品能够迅速有效加以管制及改善，以杜绝不合格品流入下工程或出货。二.范围：本规定适用于所有检验及试验过程中发现的不合格品的控制。三.职责：品保单位：不合格品判定、处理方式评审、处理结果的查验，及改善执行效果的稽核。责任/主办单位：负责处理不合格品及改善对策的执行。四.定义：1.不合格品：在检查与试验过程中各项检查结果与检验基准不符合者即判为不合格品。2.选别处理：不合格品因少量之规格混装或外观瑕疵

2、，在不影响外观及组装性能条件下，经筛选后可符合产品品质要求之处理方式。3.修正处理：不合格品异常项目经过局部更换零件或整修，即可符合产品品质要求之处理方式。4.特采：在改善过渡时期或基准试行期，权衡品质的重要度,在满足产品基本性能的范围内所采取的品质相关基准放低允收的特别管理措施。特采核准权限：区分内容说明核准者原物料品质差异小，对产品影响轻微者。品质差异较大，对产品稍有影响但不影响产品安全者品保经理有影响产品安全性者;品质差异较大，对产品影响较大者副总经理半制品感官检查异常者经理规格检查异常者。功性能测试有

3、瑕疵而安全上下不受影响者。副总经理制品一般功性能无安全问题顾虑或重大外观问题者。安全部品稍有瑕疵，安全上下不受影响者。副总经理5.退回：不合格品经判断无法采取上述选别、修正、特采等处理措施，则退回上工程或协力厂商处置。五.处理实施：起稿者管理单位品保部修订日期........GC20400(第1页共5页)XX体育用品有限公司标准书5-1.选别及修正处理：1)选别及修正实施：责任单位/主办单位于相关不合格品处理单上提出选别或修正申请，并会办相关需求单位后，经品保单位主管审核后实施。2)复验：经选别或修正处理之不

4、合格品，须经相关品保人员再检验，合格后贴上标示，流至下工程加工生产或出货。5-2.特采处理：特采实施：责任单位/主办单位依实际需求情况于不合格品处理单上，填写申请理由及提供相关资料[功性能报告单、检查报表等]会办相关单位后交品保单位依核准权限作判定。审核后，责任单位/主办单位依特采处理作业方法进行。品保单位负责对该特采批的品质作追踪管制。5-3.退回处理：经品保单位/主办单位确认后，对不合格品作判定退回处理，原物料部分：则应与责任协力商联络，采取补救措施方案，并通知物管单位，将该判定批之不合格品物料办理退库手

5、续退回厂商，在制程内则退回上工程整修，确认合格后流至下工程或入库，无法修复后则办理报废处理。时点作业内容产出资料0H8H一.作业内容：6-1.原物料不合格品：1).原物料打单入库后，由物检人员对其作外观、尺寸，及功性能检查，当所检项目与检验基准不符者，即判为不合格品。2).物料品保人员针对不合格项目开列原材料入厂不合格处理单，通知采购及SQA单位作处理。具体依《原材料入厂检查办法》进行。3).不合格批单以登录方式进行，以便追踪处理时效及处理结果。4).因无图面造成的不合格品，其责任单位为产开单位，由产开负责处

6、理：a.样品零件及试作装物料：由产开提供图面或样品作判定依据，品保单位仅对其作规格尺寸确认即可判定入库，不合格物料以不合格处理单方式通知产开，由产开单位负责处理。b.SHIMANO物料：依照SHIMANO产品明细及相应规格叙述作验收判定。c.常规物料及国外物料：来料无图面，品保对其不作检验，验收入库单退交收料单位，收料单位直接把物料放至不合格品区，并通知资材及产开单位作处理。5).为避免RUNNINGCHANGE或设变造成不合格品产生，RUNNINGCHANGE或设变主办单位须提列RUNNINGCHANGE表

7、单及变更通知单，通知品保单位、厂商及物管单位以作好物料先进先出、截止批之管理。●因物管单位没作好RNNINGCHANGE物料及变更物料的先进先出及截止批管理所造成的不合格品则由物管单位负责处理。●因RANNINGCHANGE或设变造成的不合格品须由设变主办单位处理。6).新零件首批.次批入厂品质不合格其责任处理单位为产开部门,产开须针对不合格项提出改善对策,SQA针对不合格对策作改善确认,合格后转交采购.SQA单位负责。7).第二厂商首批不合格，责任处理单位为SQA，采购.资材单位协助处理。原材料验收入库单原

8、材料入厂不合格处理单不合格单登记表原材料入厂不合格处理单RUNNINGCHANGE表变更通知单原材料入厂不合格处理单GC20400(第2页共5页)XX体育用品有限公司标准书时点作业内容产出资料8H8H-5天8H7H0H8).入厂物料不合格品，采购及SQA单位针对不合格项目作研拟，其处理方法及措施须经品保主管审核后按不合格品实施项目（选别、修正、特采、退回）进行。9).物料品保人员对相应处理应急措施的