内审技巧(自行修改)

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1、质量，职业健康安全，环境管理体系内审技巧1．编写内审计划的注意事项1）要覆盖标准的所有条款。2）要以手册中的职能分配表为依据编写各部门的审核条款（主条款和通用条款）。3)分配时间不能搞平均主义，而应考虑各部门的过程多少.4）最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定(自审,请外单位审核员,但提倡接受内审).5）懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程和部门去审核(如生产车间,品质部).2．如何编写检查表2.1内审员根据组长分配的任务，依据审核准则(体系文件、法律法规，标准的要求)编写检查表。2.2设计检查表的思路：1)该过程是如何策划的，有何规定，相关的职责是否落

2、实？2)该过程和有关规定如何实施和保持？3)实施和保持的结果如何？是否达到的预期目标4)过程存在哪些问题？2.3编写检查表的注意事项1)依据ISO9001标准和公司体系文件的要求进行编写。既要考虑标准的要求,又要考虑体系文件对被审核部门的要求。两者结合检查表才能编写得好。(因标准只是规定各企业通用的要求,本公司体系文件才规定了实施和控制方法).2)采用过程方法的思路编写检查表。无论审核哪个过程，其思路都是：先查其是否识别过程和规定过程，再查其规定的程序是否得到实施，再注意查证过程存在的问题。查其规定的实施效果是否达到的预期目标，并有改进。3)要注意关键控制点(关键过程，特

3、殊过程和外包过程)的检查表的编写。4)按部门审核时要列出主要过程。销售部门：7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定组织应确定：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c)适用于产品的法律法规要求；d)组织认为必要的任何附加要求。注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务(例如，维护服务)、附加服务(例如，回收或最终处置)等。7.2.2与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进

4、行，并应确保：a)产品要求已得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。若顾客没有提供形成文件的要求，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。作为替代方法，可对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.5.1f生产和服务提供F实施产品放行、交付和交付后活动。8.2.1顾客满意作为对质量管理体系绩效的一种测

5、量，组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。注：监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。采购部门：7.4/7.5.3/7.5.5/8.3人力资源：6.2/6.3/8.2.3生产部门：7.5/6.3/6.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3设计部门:7.1/7.3体系牵头部门：4.2/5.4.1/5.4.2/5.6/8.1/8.2.2质量检验部门：8.2.4/8.3/8.4/7.63进入一个部门时，先

6、审核5.5.1,5.4.1。受审核部门领导介绍部门的职责和分工的基本情况,查有无岗位职责等。注意掌握时间。按照突出质量职能、照顾相关职能；先主要职能、后一般职能，先重点项目、后一般项目；先审主条款,再审核通用条款(如销售部先查7.2/8.2.1/5.2再查:7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3d)/8.4a)8.5)。不超过规定的时间10分钟。一个部门的审核时间有限，应突出审核重点，兼顾其他。4．通用条款如何审核和取证：1）从该部门职责入手，抽查相关的通用条款。（销售部门相关__7.5.1f）/7.5.3/7.5.5/8.3d）/8.4a）8.5）2）通用条款必查

7、的有：质量管理体系的通用条款：4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3其中8.2.3/8.5.2/8.5.3.不一定每个部门都查,有的可少查。但生产部，质监部,供应部，销售部必查。职业健康安全，环境管理体系：4.3.1（环境因素识别/危险源辨别）/4.4.1（资源、作用、职责和权限，/4.4.2（能力、培训和意识）/4.3.3（目标、指标和管理方案）/4.4.5（文件控制）/4.5.3（记录控制）/4.5.1监视和测量/4.5.2（事件，不符合，纠正措施