ems内审检查表(修改)

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1、内部环境职业健康安全审核查检表受审部门：总（副总）经理预定审核日期：2010.6.15实际审核日期：2010.6.15项次(审核要点)审核内容检查方法事实记录4.2环境及职业健康安全方针总经理如何理解和制订环境及职业健康安全方针？制定的环境及职业健康安全方针能否满足标准的要求？环境及职业健康安全方针与环境及职业健康安全目标的关系是否明确？公司采用什么措施传达环境及职业健康安全方针？如何贯彻环境及职业健康安全方针？审核总经理对制定的环境及职业健康安全方针内涵的说明？是否为制定环境及职业健康安全目标提供框架？怎样在适当层次上达到沟通与理解？是

2、否在持续适宜性方面得到评审？均回答正确并查看文件属实（管理手册）4.3.3目标、指标和方案询问针对重要环境因素及风险因素公司制订哪些目标和指标？询问目标、指标完成情况怎样？检查为实现环境及职业健康安全目标、指标制订的管理方案？询问方案的完成情况？询问质检员对重要环境因素及风险因素的管理？询问对新的产品、活动的管理方案的制订情况？查看环境及职业健康安全目标和指标文件。查看环境及职业健康安全目标、指标的监测记录。检查管理方案。现场检查方案的实施进度。现场检查方案的实施效果。均回答正确并查看文件属实（管理手册）查看相关文件以及记录情况正常。4.4

3、.1资源、作用、职责和权限询问总经理公司环境管理组织机构及岗位设置？询问总经理部门环境职能和部门负责人岗位职责。询问人力、财力等资源是否按照管理方案要求按时提供？查看公司环境管理组织机构图。查看管理方案。均回答正确并查看文件属实（管理手册）4.6管理评审管理评审有哪些要求？管理评审的内容？管理评审得出的结果？管理评审要求改善的方面是否得到落实？通过与总经理座谈，了解总经理是否知道管理评审的目的和采用的方法。管理评审发现的不符合纠正完成情况？均回答正确并查看文件属实（管理手册）,成效确认得到落实（查看资料）审核人员：时焱王喜珍注：检查方式一般

4、有查阅文件、查阅记录、询问相关人员等几种方式。16内部环境职业健康安全审核查检表受审部门：管理者代表预定审核日期：2010.6.15实际审核日期：2010.6.15项次(审核要点审核内容检查方法事实记录4.1环境及职业健康安全管理体系－总要求公司按什么标准建立环境及职业健康安全管理体系的？按什么方法建立环境及职业健康安全管理体系？通过与总经理座谈，了解总经理是否知道建立环境及职业健康安全管理体系总要求和建立环境及职业健康安全管理体系采用的方法。均回答正确并查看文件属实（管理手册）4.3.1环境因素及风险因素如何识别环境因素及风险因素？检查

5、环境因素及风险因素评价表，询问有何重要环境因素及风险因素？抽查员工本岗位有何重要环境因素及风险因素？如果产品、活动有改变，是否对环境因素及风险因素进行更新，重新评价。审核《环境因素及风险因素的识别和确定控制程序》。检查重要环境因素及风险因素评价基准和重要环境因素及风险因素清单。抽查员工对本岗位重要环境因素及风险因素的了解。查看相关文件以及记录情况正常。4.3.2法律法规和其他要求审核和公司部门适宜的环境法律法规及其他要求？询问定期获取法规的方法和记录。询问部门的环境因素及风险因素与哪些法规有关？大致要求是什么？检查新法规的了解和发放，作废法

6、规的回收和处理。检查环境法规清单。审核《法律与其他要求控制程序》。检查部门负责人对法规的了解。检查对新法规的获取情况。查看相关文件以及记录情况正常。4.4.3信息交流询问是否收到相关方的有关信息？如何处理和信息反馈。检查获取相关方的信息渠道和方式是否被成文？检查内部信息交流的方式和渠道？内部信息交流的内容以及相应的职责分工？审核《信息交流控制程序》。查看各种信息记录交流，特别是与相关方的信息交流记录。查看相关文件以及记录，情况正常。审核人员：时焱王喜珍注：检查方式一般有查阅文件、查阅记录、询问相关人员等几种方式。16内部环境职业健康安全审

7、核查检表受审部门：管理者代表预定审核日期：2010.6.15实际审核日期：2010.6.15项次(审核要点审核内容检查方法事实记录4.4.6运行控制了解是否有重要环境因素及风险因素岗位？询问针对重要环境因素及风险因素岗位有何控制措施？控制措施是否通报相关方？现场检查运行控制情况。审核《运行控制程序》。查看各种控制记录，特别是与相关方通报记录。抽查员工对控制措施的了解。查看相关文件以及记录情况正常。4.4.7应急准备和响应询问有何紧急情况？分别有何应急措施？现场审核应急设备是否齐全？是否有效？设置是否合理？抽查员工对应急措施的了解？了解应急演

8、习情况。抽查员工有何紧急情况？发生紧急情况后自身的职责？是否会操作消防器材？发生化学品泄漏后的应急措施？查看相关文件以及记录情况正常。4.5.1监测和测量查看日常监测记录、与法规