ERP考核细则307

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1、版本号：Q/HLZJERP02.22-2011A/1有限公司ERP系统考核细则编制：ERP办公室审核：郭衡纲批准：编制日期：2011-1-26执行日期：2011-3-7第8页共8页1.目的为了确保中ERP系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。2.考核依据由ERP项目小组制订，经公司领导批准后的各模块实施方案和公司有关规章制度。3.考核对象及考核细则条款序号考核内容考核对象处罚标准(元/次)公用1由于人为错误造成合同变更。根据变更原因影响不同进行考核。（区分是否影响其他部门业务）提出合同变更的部门无影响：50有影响：2002材料处置错误，或延迟。（区分是否影响

2、生产）责任部门无影响：50有影响：2003在系统中无正当理由操作投料回退、产出回退、入库回退、出库回退。责任部门204经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（标牌超过1天不更新,库区、库位、数量）责任部门505纸质旬、月报表和系统数据不一致。责任部门2006ERP周例会迟到或不到，且没有请假(连续4周请假未参加例会)责任人50销售1合同信息录入错误。（区分是否影响生产）销售无影响：50影响：2002系统中合同评审时间超过4个小时。销售及未评审部门1003合同变更申请未及时通知各相关部门。（区分是否影响其他部门业务）销售无影响：50影响：1004合同变更申请完毕后8小时内未重新录入

3、变更信息并下发。（区分是否影响其它部门业务）。销售无影响：50影响：1005下发纸质合同变更通知，而系统中不进行合同变更申请。销售100第8页共8页采购1系统中没有材料申请，采购实施采购行为的。(备料除外)采购、生产2002采购合同和材料申请的物料信息不符采购1003实物已到厂，但采购未将纸质材料入库通知单/抵库单给库房，或未在系统中做抵库单，影响实物入库。采购1004材料申请取消或变更后，采购未在系统中及时做出处理。（是否对生产产生影响）采购无影响：50有影响：2005实物已到场，但系统内没有采购合同采购200生产物流部1入厂管料按捆悬挂公司内部标牌超过3天未更换为系统标牌生产

4、物流部2002入厂管料多捆使用同一标牌。生产物流部2003系统内有抵库单，现场物料超过1天在系统内未入库。生产物流部1004系统中未合格入库的物料，在没有紧急放行手续情况下库房将实物发料给生产车间。生产物流部2005系统中合格入库的物料，库房在系统中出库的物料和实物发给车间的物料不符。（数量、日期、合同号）生产物流部2006库房在系统中接收(入库确认)的物料信息和车间交给库房的实物不符。（数量、日期、合同号）生产物流部、交库部门1007库房不按生产计划发料给车间。（数量）生产物流部1008库房对系统中没有抵库单的物料进行实物的入库使用。生产物流部、采购1009库房从B22库区发料

5、给车间。导致车间在待投料区看不到投料信息，无法投料。生产物流部10010实物交库房的废品，库房未在当天内在系统中操作“废品确认”。生产物流部5011对系统中没有发货的物料进行实物的发货。（区分是否检验合格）生产物流部合格：200不合格：≥50012库房对需再利用的废品未按《废品再利用规定》要求执行。生产物流部20013经年终盘点，系统数据与实物数据准确率低于99.8%。（数量）生产物流部2000第8页共8页14生产计划未按时编辑或出错导致影响现场生产。生产物流部20015对系统中已出库或材料处置未完成的物料进行脱合同操作。生产物流部100技术1由于质量设计的原因，导致销售合同超过

6、8小时仍无法录入系统。技术部1002质量设计错误（工艺文件、采购技术协议等）。（区分是否影响生产、采购、销售）技术部无影响：300有影响：≥5003生产过程中理化性能需技术部评审后在系统中进行操作的，技术部未及时处理。（区分是否影响生产）技术部1004系统中合同处理8小时内未下发。（区分是否影响生产、采购）技术部无影响：50有影响：2005由于质量设计的原因，导致质证书数据项收集出错。（区分是否影响发货）技术部无影响：50有影响：≥2006系统中不做合同变更，但技术部依据销售提供的纸质合同变更通知进行线下工艺、流程等信息的更改。技术部销售部100生产车间1领料单和车间在系统中入库

7、信息不符。责任部门502系统中本岗位没有信息的物料，在没有紧急放行手续情况下岗位人员对实物进行生产。责任部门2003热处理产出后未在4小时内送样给实验室。责任部门1004对已经产出交库的物料，修改生产/质量实绩（区分修改后是否改变了材料状态）责任部门无影响：50有影响：2005系统生产、质量实绩填写错误区分是否影响材料状态（合格不合格）责任部门无影响：20有影响：2006生产/质量实绩录入不及时影响其它岗位业务责任部门501.负责考核部门：质量部ERP办公室第8页共8页1.执行部