erp系统实施考核细则

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1、顺德事业部文件编号YK001MRPII系统管理文件第2版标题：系统实施考核细则第12页共12页1、目的为了确保盈科事业部MRPII系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确，特制订本考核细则。2、考核依据由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块实施方案和公司有关规章制度。3、考核对象及考核细则序号考核内容考核对象处罚标准(分/次)A01订单每一次变更及向制造部下每一个订单应遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订单除外）销售部业务员-2A02录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客户信息的小批量订单在系统外运行）销售部业务员-2A03

2、对客户领用维修件，如果是随订单，要在订单上录入，如果不是随订单，要专门下达一个订单（违反规定）销售部业务员－2A04销售部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划科。销售部业务员-2A05对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货操作且未产生后果销售部业务员成品仓仓管员成品仓输单员-2A06对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查销售部业务员-2A07在有新物料、新产品、及出口订单，在接到资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质检科销售部业务员-1顺德事业部文件

3、编号YK001MRPII系统管理文件第2版标题：系统实施考核细则第12页共12页A08录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）销售部业务员未影响：-1影响：-2A09录入新客户信息不完整销售部业务员-1A10价格的录入、终止、更改由经营科提供价格依据，未经经营科长签字确认，或未经财务科审核确认。销售部业务员-2A11没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品出货通知单）销售部业务员-1A12客户订单完成后5天内未进行关闭。销售部业务员-1A13客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）销售

4、部业务员未影响：-1影响：-2A14已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）销售部业务员未影响：-1影响：-2B01未及时或未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行下达采购订单导致缺料影响生产采购员-2B02下达采购订单的采购数量，未按采购计划（运行MRP后为采购员行为建议）进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。采购员-2B03下错采购订单的行类型而未及时更正（是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但采购员仍未传

5、送采购订单给仓库，影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1B07无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。采购员-2B08经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单（主要指未打印采购订单）。采购员-2顺德事业部文件编号YK001MRPII系统管理文件第2版标题：系统实施考核细则第12页共12页B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）

6、。采购员-1B11向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进行供应商资料的系统输入同时进行采购订单输入。采购员-2B12采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息作出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1影响：-2B13已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单数乘基本分值P采购员-0.05*PB14月末本月采购订单完成率低于百分比P采购员、（总完成率）92%≤P≤94%：094%

7、禁将待下达与已下达生产、外协采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核计划员、采购员-1B17在非当天下达的外协采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核采购员-1B18下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）采购员未影响：-0.5影响：-1C01采购回货（外协、原财料）接收入库，超订单数量及容限（专用件为0，通用件10%）接收输单员超标准：-2C02经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总准确率考核、仓库主管94%

8、≤P≤96%：0顺德事业部文件编号YK001MRPII系统管理文件第2版标题：系