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1、文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次2/6唯冠科技（深圳）有限公司ProviewTechnology(ShenZhen)Co.,LTD.新供應商實地評鑑作業流程文件编号:QAD-B05版本:A4制订日期:2008年08月12日修订日期:年月日核准审查制订文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次2/6目的建立新供應商實地評鑑之標準,以評估新供應商是否具備適時、適質、適量、適價地供應材料給唯冠之能力,也是作為建立合格供應商名錄之依據.1適用范圍2.1適用於唯冠&晶冠科技(深圳
2、)有限公司.2權責3.1采購部:a.負責開發提報新供應商;b.負責評鑑廠商交期與成本控制;c.督促評鑑合格供應商簽定<<品質合約>>;d.負責建立廠商資料.3.2IQC:a.主導各評鑑單位召開評鑑會議;b.負責安排評鑑行程;c.負責評鑑廠商品質管理系統和RoHS系統;d.負責評鑑報告匯總和報告追蹤結案;e.與評鑑合格的供應商簽定<<品質合約>>.3.3RD:a.負責開發提報新供應商;b.負責評鑑新廠商技術能力、研發能力和製程能力.3作業流程4.1作業流程圖如附件十四<<新供應商實地評鑑作業流程圖>>.4.2新供應商開發時機及條件:
3、4.2.1新機種之新類型之材料(現有供應商無法供應之材料).4.2.2某供應商被phaseout,需增補新供應商.4.2.3現有供應商產能不足.4.2.4現有供應商制程能力不足,無法達到唯冠品質要求.4.2.5新供應商具有價格竟爭力4.2.6現有供應商配合不佳.4.2.7其它認為需開發新供應商者.4.3新供應商開發之提出:4.3.1當發生4.2.4或4.2.6項情形時,可由VQM或研發提出開發新供應商申請.4.3.2當發生4.2之任何情形時,採購均可提出開發新供應商申請.4.4廠商資料之獲取及初審:4.4.1採購獲得開發新供應商申
4、請後,採購須要求廠商提供如<<附件九>>所要求之資料:4.4.2在每月評鑑會議中決定是否安排實地評鑑,如需實地評鑑則由IQC決定評鑑行程,對其執行實地評鑑.4.5當決定需實施實地評鑑時,由IQC責任人預先通知廠商之評鑑日期及項目,並組織采購及研發、營運人員一同前往實施評鑑.4.6實地評鑑之資料準備.新供應商實地評鑑之項目依據<<新供應商實地評鑑表>>(QAD-B05-01C)及<>(QAD-B05-05B)之內容執行4.6.1.供應商實地評鑑表的評鑑項目由採購、品保、研發共同完成,其項目分配如下:
5、4.6.1.1採購部負責評鑑"交期、成本控制能力".4.6.1.2品保部負責評鑑"品質管理系統、文件管理、人力資源管理、材料品質管制、制程品質管制、出貨檢驗、產品測試、倉儲管理、客戶服務和儀器校驗、RoHS類材料供應商專業評鑑”.4.6.1.3研發部負責評鑑"設計與研發"備注:品保部和研發部可依據新供應商材料之特點增加專業稽核項目,增加的專業稽核項目須按<<___類材料供應商專業稽核表>>(QAD-B05-02C)"之格式執行.4.7採購責任人負責安排交通工具,並知會供應商負責人,文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B
6、05版本A/4頁次2/6會同唯冠評鑑人員進行實地評鑑作業,評鑑步驟如下:4.7.1OPENMEETING:雙方會晤後召開會議,由供應商負責人作"公司、產品、制造流程和品質系統"的介紹.4.7.2要求供應商指派專人陪同唯冠評鑑小組人員對現場及系統依評鑑項目進行評鑑作業.4.7.3CLOSEMEETING:評鑑小組人員將各自評鑑發現的問題向供應商作總結報告.4.8評鑑結果之處理方式:等級得分處理方式□良>71可即時執行後續交貨流程□一般60~70問題點改善前可限量采購□不及格<60拒絕接受之供應商,三個月內無需復評4.8.1評鑑結果為
7、"良"級之供應商,完成<<品質合約>>簽署後即由零件處建立供應商代碼.4.8.2評鑑結果為"一般"級,供應商須對缺失問題點提出改善計劃並經唯冠品保部確認其報告內容OK(如報告有疑問可作現場確認),在完成<<品質合約>>簽署後方可建立該供應商代碼.4.8.3評鑑結果為"不及格"級,拒絕接受之供應商,三個月內無需復評,不可進行送樣承認動作,限期改善OK後再予復評,復評只允許一次,當復評結果為”良、一般”級時,則分別按4.8.1和4.8.2規定執行;當復評結果為”不及格”級時,則拒絕接受為唯冠供應商,並且半年內不得進行復評.4.8.4評
8、鑑合格的新供應商必須簽定<<品質合約>>後才可列入合格供應商名錄.4.8.5合格供應商如一年內未作送樣及交貨.一年後再有交貨需求時,須再重新評鑑.4.8.6如評鑑結果為"不及格"級之廠商為市場獨佔性廠商且須向其購料時,須經副總或以上級別人員核準後,
