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1、文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次5/10唯冠科技（深圳）有限公司ProviewTechnology(ShenZhen)Co.,LTD.進料檢驗作業流程文件编号:QAD-B03版本:A9制订日期:2008年08月12日修订日期:年月日核准审查制订文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次5/101目的明確進料檢驗作業方法,確保零組件進料之品質穩定、持續改善、不斷提升、符合客戶要求.2適用范圍2.1適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司3權責採購部:負責物料
2、之採購作業,管理供應商,促其及時對物料品質異常進行處理及如期退料.品保部(IQC):負責物料之驗收,庫存退貨作業,主導物料品質異常問題之處理.品保部(PQC):負責協同處理制程物料品質異常問題與不良材料之收集及不良材料改善后之品質追蹤.資材部:負責收料,入庫,進料退貨作業.先進先出及庫存周期管制.研發部:負責物料之承認作業及協同處理不符承認作業之事項.制造部:負責協同處理制程物料品質異常問題及不良材料退庫作業.工程部:負責協同處理物料品質異常問題.財務部:負責物料相關財務作業.生計部:負責外包相關
3、作業.行使采購權責.策略行銷處:負責客供零件異常處理.4進料檢驗作業程序:4.1由資材部收料組對各供應商交貨進行收料作業。具體見<<收料作業準則>>(DOC.NO:MCD-B03).4.2在材保部IQC接到收料組的進料檢驗驗收單始即開始執行進料檢驗.4.2.1檢驗第一優先順位:凡屬急料需由資材部物控/生計提前發出急料聯絡單至收料及IQC以進行作業準備,收料在接收物料后須于進料驗收單蓋"急件"章以作重點標識,IQC即時處理.如急料聯絡單未及時開立則由物控/生計以電話通知IQC課主管或檢驗員先安排處理
4、,急料連絡單須后補.如系制程已停線待料之特急料,可先上線使用,但需管控使用范圍.IQC執行檢驗或使用時發現不良,則立即停用,並追溯全部不良零件,MC﹑PD需配合完成.4.2.2檢驗第二順位:除5.2.1外零組件,以先進先驗急料優先為原則,檢驗時間一般以不超出1個工作天為原則.特殊情況另案處理.4.3進料檢驗方式分為二類:4.3.1免檢:廠商交貨免予檢驗.4.3.2抽樣檢驗:廠商交貨依抽樣檢驗方式進行進料檢驗.4.4免檢作業 4.4.1免檢時機依據<<供應商材料免驗作業流程>>執行.檢驗員收到進料驗
5、收單后,確認單據有效性,如系免檢非RoHS料則結束檢驗,簽字轉單至收料組即可;如系免檢RoHS料則須進行RoHS檢驗,檢驗完成後才可簽字轉單.文件名稱進料檢驗作業流程文件編號QAD-B03版本A/9頁次5/104.5抽樣檢驗:依據<<進料抽樣計劃規范>>,各類材料<<進料檢驗指導書>>,<<進料檢驗判定準則>>及依據相關承認書、圖面、樣品等進行檢驗.如無承認書和樣品,以不合格批退處理.如需特採,則依<<物料特采作業流程>>辦理.4.5.1合格判定批之處理:參考<<進料檢驗判定準則>>,依照缺點類別
6、及缺點數判定是允收的.檢驗員在進料驗收單上填注抽樣數、不良數、不良率及檢驗結果,並在允收欄打勾,實收數量由倉儲人員填寫,于品保欄處簽上全名,並保留一聯驗收單存檔,其余幾聯轉還收料員,把OK樣本放回檢驗批,貼合格標簽.4.5.2不合格判定批之處理:4.5.2.1檢驗員判定該批不合格后.即填寫進料檢驗記錄表,經IQC主管審核后,提供樣本會簽物控及採購;樣本放回檢驗批,貼不合格標簽,通知收料員安排該批物料由待驗區轉到待退區,(如系無承認書及無樣品部分,則貼HOLD標簽),然后在進料驗收單上填注抽樣數、不
7、良數、不良率及檢驗結果,並於批退欄打勾,于品保欄處簽上全名,日期,將驗收單暫存于IQC檢驗員處.如採購及物控申請特採,則按特採流程處理,無需特採則檢驗員通知收料員開立退貨單,保留一聯存檔,其余幾聯轉收料員,即完成檢驗動作.4.5.2.2退貨作業由收料單位完成.針對特採之物料,如無需重工或挑選,則將判定結果改為特採,無需填寫數量;如需重工或挑選,則需填寫產生之不良數量,並將判定結果改為特採,實收數量由倉儲人員填寫.4.5.2.3除外原則:如系機構類零件(含線材,PCB)為無承認書,但RD/ENG有簽
8、樣品,IQC主管可視情況斟酌依樣品檢驗判定PASS,但批退單仍需會簽PQ&MC&RD,以便盡快完成承認作業.4.5.3不合格批之特採申請之處理。4.5.3.1特採申請單作業程序:採購或生計:因生產急需IQC拒收材料需辦理特採.採購或生計應依據IQC進料檢驗記錄表.於MRB欄填寫特採申請原因,負責會簽相關單位.並編號管制,正文歸檔,副本發放.且需執行處長級以上主管批示內容.4.5.3.2資材/生計:應在IQC進料檢驗記錄表的MRB欄填寫生產需求狀況.如需求日期、數量等.4.5.3.3
