流程管理规定

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1、目录1目的22适用范围23流程管理机构与职责23.1组织结构23.2各级流程管理者的职责23.2.1决策层23.2.2流程管理部：23.2.3流程管理项目组设置：24规定44.1流程管理基本原则44.2流程规划与计划管理44.2.1流程规划44.2.2流程计划44.3流程例行管理54.3.1流程绩效管理54.4流程优化设计管理54.5流程例外管理74.6流程培训74.6.1流程管理培训责任人74.6.2四级流程管理培训课程74.6.3培训计划84.6.4培训课件管理84.6.5培训讲师84.6.6相关角色任职资格84.7流程管

2、理KPI定义94.7.1流程管理KPI一揽表94.7.2KPI字典94.8流程管理工作总结105记录106定义与补充说明116.1定义116.2补充说明117附录：流程优化设计管理流程111目的规范管理公司业务流程规划、各级业务流程建设与维护，提升流程价值创造能力。2适用范围本制度适用于公司范围内各级业务流程的规划、设计、执行、优化、控制和持续改进的全过程。3流程管理机构与职责3.1组织结构公司流程管理组织架构如下图所示：3.2各级流程管理者的职责3.2.1决策层在流程管理及优化过程中，由公司总经理任命组成。日常管理由管理工程

3、部总监负责。管理工程部总监是流程管理与优化过程中需要决策事项的组织主体。n负责任命和委派流程管理部成员；n负责参与公司级的流程制订，批准公司级流程；n负责参与流程评估和审计并督导优化；n负责处理公司级流程例外事件；3.2.2流程管理部：n见流程管理部组织职责3.2.3流程管理项目组设置：流程管理项目组设置模式示意图：1.1.1.1流程管理项目经理由流程管理部经理担任，根据项目需求，决策层可以任命其他职位担任。n负责组织构建公司各级业务架构；n负责制定流程建设计划和预算；n负责组织公司流程设计和流程优化；n负责制定流程管理相关制

4、度、流程和模板；n负责组织监控和评价流程绩效；n负责流程专业队伍建设和培养；n负责组织项目运作，协调项目各类事件。1.1.1.2流程管理专员n负责流程建设与优化需求的详细分析；n负责流程建设与优化项目的组织和推动；n负责定期接受各流程责任人与流程使用人对流程问题反馈。n负责项目运作过程中，各类问题的调研。n负责向对口业务部门流程使用人及流程责任人提供流程技术支持；1.1.1.3流程责任人按照公司的流程层级，由一级部门领导担任各级流程责任人。n负责属辖流程的执行和优化；n负责评估属辖流程的有效性和符合性；n负责组织属辖流程的培训

5、学习，确保流程使用人员正确理解流程；n负责审核本部门业务流程建设与优化需求；n负责收集流程执行信息，向流程管理部通报流程中存在的问题，并提出优化建议；n负责对本部门流程使用人提供流程技术支持；n负责受理本部门流程例外事件，提出解决思路；1.1.1.1强相关部门及使用人n负责收集流程执行信息，向流程管理部或者流程责任人通报流程中存在的问题，并提出优化建议；n负责其相关流程问题的改进建议。n负责受理本部门流程例外事件，提出解决思路2规定2.1流程管理基本原则n业务流程必须与公司愿景、战略、价值观保持一致；n按照价值链建立公司各级业

6、务架构；n公司采用统一标准的流程设计和管理方法进行流程建设和优化；n流程管理应以满足客户需求为目标；2.2流程规划与计划管理2.2.1流程规划n流程规划的设计公司级流程规划为中长期规划。以公司价值链为基础，由公司流程管理部负责组织资源进行规划设计。n流程规划的修订公司流程管理部定期（以季度为单元）组织资源，研究学习公司战略和行业标杆流程，进行流程规划的优化分析，制订公司流程规划修订方案并报公司流程管理决策层审批。2.2.2流程计划n流程计划的制定流程管理部全面负责在流程规划的基础上组织流程建设和优化计划的制定和实施。流程建设和

7、优化计划纳入公司业务管理计划。n流程计划的调整流程管理部定期收集流程建设与优化中的问题和反馈信息，编制公司流程管理情况报告，并组织分析反馈信息，制订流程建设与优化计划的调整方案，报公司流程管理决策层审批同意后，下发并跟踪执行。1.1流程例行管理1.1.1流程绩效管理n流程绩效管理原则流程绩效管理是公司绩效管理的重要组成部分，强调提高流程整体绩效，提高客户满意度。流程管理部是公司总体业务流程绩效管理的组织主体，业务流程责任人是具体业务流程绩效管理责任人。流程绩效管理包含确定流程绩效目标，评估流程绩效执行结果和及时处理流程运作中的

8、问题。n流程的监控管理审计部负责对流程和程序的有效性和符合性实施独立的评估和审计。审计部制定年度评估计划，并组织资源实施评估。公司的审计部负责组织对公司各级业务流程进行定期审计，流程审计报告主发流程管理部，抄送相关流程责任人；n流程的持续改进公司通过对流程目标、流程优化、流程