签字流程管理规定

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1、签字流程管理规定文件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第9页共2页1、目的：规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。2、适用范围：适用本公司所有员工。3、定义：无3、职责：各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。4、签字流程：4.1进料检验记录表/品质异常联络单：检验人员制单→干部确认→主管审核→工程（研发)签字→生产副总审批4.2退货单：仓管员提交退货单→品保检验人

2、员签字→仓库主管审核→采购签字→采购联络供应商、系统输单4.3验收入库单：仓库提交入库单→品保检验人员（班长）签字→仓库主管审核→采购签字、系统输单4.4非计划性领料单：部门提交→直属主管审核→仓管员签字→仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）→仓库发料4.5计划性领料单：部门提交→直属主管审核→仓库主管签字→仓库发料4.6生产入库单：部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→入库4.7生产良品退料单/生产不良品退料单：部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→品保主管复核→仓管员签字→退料4.8生产报废单：部

3、门提交→直属主管审核→品保、工程签字→生产副总审批→退料4.9采购物料订单：PMC提交物料清单→直属上级审核→采购下订单→采购主管审核→采购副总审批4.10辅耗材采购清单：签字流程管理规定文件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第9页共2页部门提交清单→直属主管审核→采购副总审批→采购主管复核→采购员采购4.11特采单：采购提交申请→PMC、品管、工程（研发）、生产主管会签→生产副总审核→厂长审批4.12供应商对账单：采购提交清对账单→财务签字→采购主管审核→财务副总审批4.13客户对账单：业务跟单提交

4、对账单→资材部、财务部签字→业务主管审核→财务副总（销售副总）审批4.14客户订单：业务跟单提交订单→直属主管审核→销售副总审批4.15出货单：业务跟单提交清单→财务审核→财务副总审批→仓库出货4.16体系文件（以体系文件规定执行）：部门提交→直属主管审核→各部门会签→副总审批4.17人事部各表单（请假单、出差单、签卡单、人员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）：部门提交→直属主管审核→人事行政主管复核→行政副总审批4.18人员外出放行条：员工提交→直属主管审批→放行条交保安室4.19请款单：部门提交→

5、主管直属签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款4.20.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规发票，需提供盖章的收据；）：部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务复核→财务副总签字→总经理审批→领款4.21借款单：部门提交→直属主管签字→直属副总审核→财务签字→财务副总签字→总经理审批备注：签批权限应按照汇报关系链逐级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。5.授权管理：各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。6、解释权限：签字流程管理规定文

6、件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第9页共2页本规定内容的最终解释权限归人事行政部负责。7、生效日期本规定自发布之日起生效施行，自新的规定颁布之日起废止。签字流程管理规定文件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第9页共2页下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！！xx年电气工程师个人年终总结模板签字流程管理规定文件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第9页共2页根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进

7、一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过

8、程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。2、在开工前，